Документ для внесения изменений в принятые БО
Документ для внесения изменений в принятые БО – в части сумм указываются итоговые показатели как должно стать, а не разницу изменений.
Запрещено удалять либо забраковывать (исключать из учета) изменения БО задним числом – т.е. промежуточные изменения невозможно аннулировать при наличии последующих изменений независимо от статуса этих последующих изменений (действующий, забракован и т.п.).
Разрешено удалять забракованные промежуточные ревизии изменений БО.
Панель инструментов списка
- печать документа с учетом всех предыдущих изменений, т.е. выводом всех предыдущих КБК, в т.ч. полностью аннулированных (нулевые суммы).
Формирование документов Бухгалтерская справка
Формирование документов Бухгалтерская справка – устаревший режим, оставлен для совместимости с предыдущими версиями. Вместо кнопки следует использовать настройку документа Операция, проставляемая автоматически.
Учетный № БО
Учетный № БО – здесь выбирается изменяемое БО. Поле доступно для изменения при создании нового изменения (до первого сохранения документа), и недоступно при редактировании (после сохранения изменения) – ошибочное изменение следует удалить и завести новое правильное изменение.
Параметры документа-основания
Параметры документа-основания, можно ввести произвольные.
Вид документа Госконтракт
Если вид документа Госконтракт и в ПК Бюджет-СМАРТ ведется учет контрактов (НАВИГАТОР – ДОКУМЕНТЫ – Госзаказ – Контракт), то в графе Номер контракт можно выбрать из списка – в этом случае все прочие реквизиты основания и контрагент заполняться автоматически.
БК и распределение сумм
Здесь указывается БК и распределение сумм по месяцам, как в первоначальном БО. Суммы указываются результирующие как должно стать, а не изменения. Например, первоначальное БО было на сумму 1 млн руб, требуется уменьшить сумму на 200 тыс рублей – создается изменение БО, в котором указывается сумма 800 тыс рублей.
Суммы прошлых лет
Суммы прошлых лет сносятся автоматически из последнего изменения БО, но при этом доступны для редактирования.
Проверка реквизитов банка контрагента
Проверка реквизитов банка контрагента (поставщика услуг)- ненастраиваемый контроль существования банка контрагента: если указан БИК банка (ЭД), то данное значение должно существовать либо в Справочнике БИК ЦБ РФ, либо, при отсутствии, в справочнике Банки в статусе Открыт. Если БИК контрагента не удовлетворяет указанным требованиям, то БО невозможно сохранить, кроме случаев формирования БО из расторгнутого контракта (в подсистеме Госзаказ либо из комплекса Web-Торги) – тогда корректность БИК не проверяется.
В печатной форме документа в разделе 4 графа Статус исполнения контракта заполняется только для заявок, в которых указан реальный документ-основание, выбранный из списка контрактов. Для расторгнутых контрактов (имеющих дату расторжения) выводится статус Аннулирован (расторгнут) , для прочих контрактов – Завершен (исполнен).
Если в заявке (сведении) указан произвольный контракт (не существующий в НАВИГАТОР – ДОКУМЕНТЫ – Госзаказ – Контракт) , то статус контракта при печати не заполняется.
Реквизиты банка
- Дополнительная обработка исходящих документов
## Настройка автозамены кодов БК
Настройка подключает автозамену кодов БК, согласно справочнику Таблица замены кодов БК, при выгрузке документов.
Настройка задействована также в режиме выгрузки неисполненных БО (список Сведений о принятых БО, подпункт Передача неисполненных БО кнопки Передача).
## Изменяемые документы
Настройка существует только для черновика. Возможность изменения черновиков БО. По умолчанию изменения можно завести только на беловики БО.