Маркировка товаров в программе «1C:Розница 8» (версия 2.2.3) и других программах 1С – БУХ.1С, сайт в помощь бухгалтеру

Ввод информации о киз в информационную базу

Информация о контрольно идентификационных знаках вводится в справочник Номенклатура.

Для регистрации контрольно идентификационных знаков (КиЗ) используется вид номенклатуры с типом номенклатуры Товар: Контрольный (идентификационный) знак (КиЗ) ГИСМ и вариантом идентификации серий – Серия идентифицирует Экземпляр товара.

Для серий, которые используются для описания КиЗ, необходимо указание номера КиЗ и использование RFID-метки. В рамках созданного вида номенклатуры регистрируется информация о КиЗ.

В карточку КИЗ вводятся следующие дополнительные сведения:

Вид. Разделение КИЗ по характеру крепления. КИЗ могут быть вшивные, клеевые и навесные, по конструкции похожие на пластиковую пломбу. Во всех случаях при отсоединении КИЗ от товара обязательно должна нарушаться его физическая целостность, для исключения его повторного использования.

Способ выпуска в оборот. Определяет, в какой момент производится маркировка товаров: при производстве товаров на территории таможенного союза или при импорте товаров из стран, не входящих в ЕАЭС. Для маркировки товаров, которые произведены странами ЕАЭС применяются КиЗ зеленого цвета, а товары импортных производителей маркируются КиЗ красного цвета.

Размер. Этикетка, на которую нанесен КиЗ, может иметь следующие размеры: 25 мм x 160 мм и 53 мм x 80 мм. Контрольно идентификационный знак может быть заказан для конкретной позиции номенклатуры (персонифицированный КиЗ). В этом случае в карточке КиЗ указывается номер GTIN для конкретного товара.

Предусмотрена возможность с помощью одной позиции КиЗ, зарегистрированной в списке Номенклатура, заказать КиЗ сразу для нескольких товаров. В этом случае для КиЗ должен быть включен учет в разрезе характеристик, а перечень товаров (номера GTIN), для которых надо заказать этикетки с КиЗ регистрируется для каждой характеристики КиЗ.

Можно заказать неперсонифицированные КиЗ. В этом случае в карточке КиЗ информация о товарах (GTIN) не указывается. При маркировке в неперсонифицированный КиЗ добавляется информация о конкретном товаре.

Заполнение информации в классификаторах

Для работы с классификаторами предназначено рабочее место 1С:Маркировка, которое можно вызвать в конфигурации из разделов Закупки, Склад или Продажи. Это основное рабочее место при работе с маркированной продукцией.

Здесь можно заполнить всю необходимую справочную информацию, произвести маркировку товаров, оформить различные уведомления для передачи в ГИСМ, посмотреть текущее состояние дел по обмену данными с ГИСМ, а также перечень необходимых действий, которые надо выполнить.

В поставку прикладного решения включены классификаторы ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности), Виды меха ГИСМ.

Для работы с товарами, требующими маркировки, необходимо в соответствующие справочники перенести информацию об используемых на предприятии кодах классификаторов.

Предусмотрена возможность группового занесения информации в справочники с помощью команды Подбор. Например, для ввода информации об используемых ТН ВЭД можно в списке осуществить поиск по коду 4303 10 (команда Найти), выделить все позиции в списке (CTRL A) и нажать кнопку Выбрать.

Аналогичным образом заполняются все остальные классификаторы.

Как в “1с:унф” выбрать тип для номенклатуры? :: отвечает специалист 1с

Как в «1с:унф» отразить подарочные сертификаты: пошаговая инструкция

Предлагаем понятную пошаговую инструкцию.

1 шаг – Настройка программы.

Сначала нужно выполнить настройки в разделе «Продажи». Для этого выбираем пункт «Еще больше возможностей».

Программа предложит вариант «Подарочные сертификаты». Его необходимо отметить флажком.

При этом автоматически будет создан служебный контрагент для учета предоплаты сертификатов.

После завершения настроек у вас появится новый тип номенклатуры «Подарочный сертификат».

2 шаг – Настройка сертификатов.

В карточке номенклатуры для сертификатов есть гибкие настройки.

Можно установить вид подарочного сертификата:

• для Фиксированного сертификата номинал будет задан при создании номенклатуры в поле Номинал.
• номинал Произвольного сертификата будет установлен в момент его продажи.
• флажок Частичное погашение позволит расплачиваться данным сертификатом несколько раз.

Установите для сертификата срок действия, до какого момента можно воспользоваться предложением.

Варианты:

• Без ограничения;
• Ограничен на дату. Здесь надо выбрать «Дата окончания»;
• Период после продажи. Указать период, когда сертификат станет недействительным.

Вы можете настроить ограничения по товарам.

Для этого пройдите по ссылке Настроить область действия сертификата.

Программа предложить выбрать ограничения по номенклатуре, категориям номенклатуры, или ценовым группам.

Также в системе необходимо определить Счет учета доходов. На этот счет пойдет сумма, которую клиент не использовал.  

3 шаг – Покупка карт – Продажа товара.

Когда вы принимаете подарочные карты на складе, то этот момент должен отразиться в документе Приходная накладная или Оприходование запасов. То есть, также, как это происходит с другими товарами. Чтобы реализовать сертификат, используется:

• чек ККМ;
• отчет о розничных продажах;
• расходная накладная;
• заказ-наряд.

Продажа сертификата отражается в «1С:Управление нашей фирмой 8.3» аналогично продаже товара. Информация о полученном авансе на сумму сертификата хранится в программе до тех пор, пока он не будет списан при гашении.

Как в «1с:унф» провести списание подарочного сертификата?

Сделать это можно несколькими способами.

Первый способ. Зайдите в Рабочее место кассира (РМК). Нажмите на кнопку Принять оплату, далее перейдите на вкладку Безналичная оплата. После того, как выберите Добавить сертификат, откроется поле выбора сертификата.

Второй способ. Через розничные документы Чек ККМ и Отчет о розничных продажах. Чтобы отразить оплату товара подарочным сертификатом, на вкладке Безналичная оплата нужно выбрать Подарочный сертификат.

И при этом способе программа предложит выбрать сертификат вручную или с помощью сканера штрих-кодов.

Третий способ. Через Расходную накладную, Заказ-наряд и Акт выполненных работ. В табличной части Оплата наряду с возможными документами оплаты по кнопке Добавить оплату сертификатом.

Подобрать сертификат можно вручную или с помощью сканера штрих-кодов.

4 шаг – Списание подарочного сертификата

Если у сертификата был установлен срок действия, и покупатель не успел им воспользоваться, то такую ситуацию тоже нужно отразить в программе.

Необходимо оформить списание сертификата. Аванс, который был за него получен, нужно учесть, как доход организации.

Чтобы списать подарочный сертификат, в 1С:УНФ используется специальный документ Списания подарочных сертификатов. Он расположен в разделе Деньги — Подарочные сертификаты — Списания подарочных сертификатов.

Заполнить данный документ можно автоматически или вручную.

Документ нужно Провести. При этом аванс спишется на доходы организации, а номинал аннулируется.

Теперь вы знаете, какие действия можно и нужно произвести в программе с таким универсальным подарком как сертификат.

Однако у вас могут возникнуть вопросы при настройке программы «1С:Управление нашей фирмой 8.3» . Тогда обратитесь к нашим специалистам. Бесплатную консультацию можно получить по телефону или, обратившись в офис компании «Первый Бит» в своем городе.

Маркировка и агрегация обуви

Коды маркировка обуви, как правило, печатаются на принтере этикеток а затем наносится на продукцию по факту маркировки или одновременно с проведением маркировки.  Маркировка обуви отражается документом Маркировка товаров ИС МП. В документе в реквизите Операция указывается вариант производства продукции:

• Производство вне ЕАЭС – дополнительно указывается страна производства и реквизиты таможенной декларации

Производство РФ – дополнительно указывается дата производства

Контрактное производство РФ (от исполнителя) – дополнительно указывается владелец и дата производства

Контрактное производство РФ (от заказчика) – дополнительно указывается владелец и дата производства

Получение продукции от физических лиц

Список позиций, по которым производится заказ кодов маркировки, указывается на закладке Товары. Для каждой позиции указывается:

• Номенклатура, характеристика (если используется), серия (если используется) выпускаемой продукции,
• Количество вводимых в оборот кодов маркировки,
• Единица измерения для упаковки,
• сертификат соответствия (декларация соответствия) на обувную продукцию.

При этом сами коды маркировки указывается в отдельной форме, которая открывается по ссылке Подобрать и проверить маркированную продукцию. В форме проверки указывается структура упаковок и перечень маркированной продукции. Проверка осуществляется сканированием кода маркировки с помощью сканера штрихкодов. При этом возможно несколько сценариев в зависимости от порядка нанесения штрихкодов и используемого оборудования.

Сценарий 1. Агрегация с использованием ручного сканера штрихкодов и предварительной печатью кодов маркировки

Вся работа выполняется в рабочем месте Подбор и проверка обувной продукции. Может применяться на небольших производствах без автоматизированных линий. Преимущество: гибкость процесса и произвольная агрегация.

Физическое кодов маркировки могут наносится следующим образом:

• напечатаны на коробах в типографии;
• наклеены на упаковки рабочими на производстве без доступа к компьютерам и сети интернет.

Порядок агрегации и проверки следующий:

• упаковщик ставит перед собой короб и создает «виртуальную» упаковку;
• генерируется и печатается код логистической упаковки SSCC;

• упаковщик сканирует все ранее нанесенные коды маркировки с потребительских упаковок;
• потребительские упаковки складываются в наполняемый короб;
• при необходимости последовательность действий повторяется для наполнения следующего короба.

Сценарий 2. Потоковая печать этикеток и нанесение

Как и в предыдущем сценарии работа выполняется в рабочем месте Подбор и проверка обувной продукции с использованием ручного сканера штрихкодов. В отличии от предыдущего сценария на товары, подлежащие маркировки не нанесен код маркировки.

Вместо него скнируется GTIN (код EAN-13 на потребительской упаковке или специально распечатанные коды). При первом сканировании нового GTIN система запрашивает у оператора сканирование кода маркировки. В данном сценарии требуется выбрать командуРаспечатать новый.

В форме печати этикетки можно уточнить шаблон этикетки и напечатать код маркировки на принтере этикеток.

При каждом сканировании GTIN одинаковых артикулов товаров печать этикеток автоматически повторяется.

Сценарий 3. Агрегация с использованием Терминала сбора данных (ТСД)

К моменту агрегации должно быть выполнено выполняет этикетирование потребительских упаковок и логистических коробов

• Упаковщик открывает рабочее место по Проверке и сканированию обувной продукции
• С помощью ТСД выполняется последовательное сканирование логистической упаковки и всех входящих в нее потребительских упаковок.
• Данные из ТСД загружаются в рабочее месте Подбор и проверка обувной продукции.

Сценарий 4. Виртуальная агрегация

При оформлении заказа поставщику на распечатываются готовые виртуальные агрегации – на набор этикеток на листе А4 на потребительские упаковки и логистические упаковки. Упаковщик на фабрике берет распечатанные этикетки, наполняет коробку по схеме и этикетирует содержимое. Такой вариант подходит для производителей за рубежом.

После фактического получения заказанного товара оформляется документ Маркировка товаров ИС МП. Табличная часть Товары в этом случае заполняется из файла по кнопке Заполнить – Загрузить из внешнего файла.

Общие положения

В рамках национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», в настоящее время производится маркировка следующих товаров:

• Табачная продукция (Информационная система мониторинга оборота табачной продукции, далее ИС МОТП)
• Обувь (Информационная система маркировки и прослеживания, далее ИС МП)

В типовом прикладном решении в настоящее время поддерживается взаимодействие с ИС МП и ИС МОТП для по следующим операциям:

Маркировка и ввод в оборот товаров в рамках национальной системой цифровой маркировки «Честный знак» производится на предприятиях – участниках оборота: производителях или импортерах. На предприятии устанавливается специальное оборудования с криптографической защитой – регистратор эмиссии, который генерирует коды маркировки, и программное обеспечение – станция управления заказами (СУЗ).

Заказ кодов маркировки, подтверждение ввода в оборот, списание кодов и перемаркировка отражаются в ИС МОТП или ИС МП специальными документами, которые передаются напрямую в ИС МП или ИС МОТП. При этом используется специальное оборудование и программное обеспечение – станция управления заказами (СУЗ).

Особенности при проведении маркировки товаров

Маркировка товаров, произведенных на территории РФ

Предприятия, осуществляющие производство меховой одежды на территории РФ, самостоятельно маркируют каждую единицу товара контрольными знаками.

Учет производства продукции следует вести в иной программе, предназначенной для отражения таких операций. В программе 1С:Розница пользователь может оформить операцию маркировки произведенной продукции.

При этом оформляется документ Маркировка товаров с установленной операцией маркировки Маркировка произведенной продукции. Затем документ Маркировка товаров передается в систему ГИСМ для получения квитанции о регистрации маркированной продукции.

Маркировка остатков товаров

Для маркировки остатков товаров используется документ Маркировка товаров с установленной операцией маркировки Маркировка остатков на 1 апреля 2021 года.

Маркировку остатков лучше производить неперсонифицированными КиЗами. 

Для маркировки остатков должны быть использованы специально заказанные КиЗ, при заказе которых в Заявке на выпуск КиЗ для маркировки на закладке Дополнительно устанавливается флажок Для маркировки остатков на 1 апреля 2021 года.

В документе Маркировка товаров на закладке Товары указывается номенклатура, для которой оформляется маркировка, ее GTIN (штрихкод), КиЗ, а также в соответствующие поля вводится информация о номере ГТД и номере товара в декларации.

При маркировке товаров неперсонифицированными КиЗами на RFID-метку записывается серийный номер маркируемого товара. Для этого после считывания RFID–метки надо нажать на кнопку записи RFID–метки. При этом специальным алгоритмом формируется серийный номер товара и записывается в метку. Эта процедура позволяет «привязать» данный КиЗ к определенному единственному изделию.

После маркировки всех остатков товаров необходимо передать эту информацию в ГИСМ, чтобы можно было впоследствии оформлять продажу таких товаров.

Маркировка товаров производится за пределами таможенной территории РФ

Возможно два варианта оформления этой операции.

Вариант 1. Организация – импортер за счет своих средств отправляет зарубежному производителю необходимое количество меток, ранее заказанное и полученное в уполномоченном органе. Контрольные идентификационные знаки на фабрике производителя вшиваются, либо навешивается на изделия.

При таможенном оформлении товара импортер в декларации указывает, что все изделия промаркированы контрольными знаками, с обозначением идентификационных номеров использованных КиЗ. На основании декларации на товар таможенный орган включает ввезенные КиЗ в специальный реестр, который передается в единую базу национального компонента.

Данная операция оформляется следующим образом:

1. Оформляется документ Списание товаров с аналитикой хозяйственной операции, для которой в качестве хозяйственной операции указано Списание на затраты. В документе указывается список тех КиЗов, которые передаются зарубежному производителю.

2. Производитель пришивает эти метки на фабрике и отправляет продукцию организации импортеру. В своем инвойсе производитель обязан отдельной строкой указать, что все поставляемые изделия снабжены контрольными метками в количестве, соответствующем количеству изделий. Кроме того, должно быть указано общее количество контрольных знаков и перечислены их идентификационные номера.

3.Товар с КиЗами поступает на таможенный склад. При таможенном оформлении товара импортер в декларации указывает, что все изделия промаркированы контрольными знаками, с обозначением идентификационных номеров использованных КИЗ. На основании декларации на товар таможенный орган включает ввезенные КИЗ в специальный реестр, который передается в базу национального ГИСМ.

4. Факт поступления товаров в магазин регистрируется документом Поступление товаров с операцией Импорт. Операция указывается на закладке Дополнительно. В документе регистрируются серии товаров (указываются номера КиЗ). 

После регистрации поставки импортных товаров необходимо передать в систему ГИСМ Уведомление об импорте ГИСМ.

Маркировка товаров в иных случаях

При осуществлении торговли между организациями на территории стран, участников ЕАЭС, в течение 10 дней после приобретения товаров организация обязана информировать свой уполномоченный орган о контрольных знаках, нанесенных на товар, передавая сведения в национальный компонент информационной системы маркировки товаров.

Поставка товаров из стран участников ЕАЭС оформляется документом Поступление товаров с установленным видом операции Ввоз из ЕАЭС.

Ввозимые товары должны быть промаркированы на той территории таможенного союза, откуда они поступают. Информация о КиЗ, которыми отмаркированы меховые изделия, указывается в сериях товара. После поступления товаров необходимо оформить документ Уведомление о ввозе из ЕАЭС. Уведомление может быть оформлено из документа Поступление товаров с помощью гиперссылки.

После оформления уведомления Пользователь должен передать его в ГИСМ, ГИСМ должен передать подтверждение о получении информации о ввезенных из страны таможенного союза товаров.

Организации, осуществляющие комиссионную торговлю меховыми изделиями на основании заключенных договоров комиссии с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, также обязаны провести маркировку этих товаров контрольными знаками.

Маркировка производится в обычном порядке до выставления товаров в месте продажи, демонстрации их образцов или предоставления сведений о них в месте продажи. Учет продукции, принятой на комиссию, следует вести в другой программе, предназначенной для отражения таких операций, например, в управляющей системе «1С:Управление торговлей». В программе «1С:Розница» Пользователь может оформить операцию маркировки комиссионной продукции.

Маркировка товаров, полученных на комиссию от физического лица, оформляется документом Маркировка товаров с установленной операцией маркировки Маркировка товаров, принятых на комиссию. Затем документ Маркировка товаров передается в систему ГИСМ для получения квитанции о регистрации маркированной продукции.

В случае возврата товара от покупателя без контрольного знака, или с испорченным контрольным знаком, организация должна составить соответствующий акт, а возвращенное изделие промаркировать новым КИЗ. Для маркировки изделий в этом случае используется документ Маркировка товаров с установленной операцией маркировки Маркировка товаров, возвращенных покупателем.

Перемаркировка товаров

Перемаркировка товаров заключается в замене старой этикетки с указанным номером КиЗ на новую. Такая необходимость может возникнуть при порче этикетки, невозможности ее считывания и т.д. Операция оформляется отдельным документом Перемаркировка товаров (раздел Склад – Складские операции или в рабочем месте 1С:Маркировка).

В документе указывается информация о старом КиЗ, которым был промаркирован товар и вводится информация о новой этикетке с новым номером КиЗ. Данные о перемаркировке должны быть переданы в ГИСМ аналогично тому, как это происходит при маркировке товаров.

Отгрузка маркированной продукции оптовым покупателям

Оформление отгрузки оптовому покупателю производится с помощью документа Реализация товаров.

Оптовый покупатель, которому отгружается маркированные меховые изделия, должен являться членом российского филиала ассоциации GS1 и иметь уникальный номер GLN. Номер GLN указывается при передаче данных в ГИСМ. В документе Реализация товаров указывается список отгружаемых меховых изделий. Для каждого мехового изделия указывается метка с номером КиЗ и номером серии, которым был промаркирован товар.

Данные об отгрузке маркированной продукции оптовому покупателю передаются в ГИСМ при помощи гиперссылки Создать уведомление об отгрузке ГИСМ (или из списка Уведомления об отгрузке маркированных товаров на закладке К оформлению).

В документе Уведомление об отгрузке указывается GLN того клиента, которому производится отгрузка. Всю информацию о действиях, которые необходимо выполнить, можно посмотреть в рабочем месте 1С:Маркировка. Непосредственно из этого рабочего места можно открыть список документов Уведомления об отгрузке.

Список разделен на две закладки. На закладке Уведомление об отгрузке маркированных товаров отображается информация о текущем состоянии уже оформленных уведомлений об отгрузке. На закладке К оформлению отображается список документов отгрузки, по которым надо передать уведомления в ГИСМ. В этот список попадают те документы, в табличной части которых указана маркированная продукция.

В ГИСМ необходимо передать данные и получить квитанцию об отгрузке товаров клиенту. Эта информация передается клиенту, клиент должен передать в ГИСМ уведомление о получении. ГИСМ передает эту информацию организации-продавцу. После получения подтверждения от клиента уведомление об отгрузке автоматически закрывается (для него устанавливается статус Закрыто).

Оформление возвратов и списаний

Возврат маркированной продукции клиентом

Возврат маркированной продукции в течение кассовой смены (возврат «день в день») оформляется документом Чек с видом операции Возврат. После закрытия кассовой смены не требуется передача данных в ГИСМ о розничных продажах и возвратах таких меховых изделий.

Возврат маркированной продукции после закрытия кассовой смены (возврат на следующий день) оформляется документом Возврат товаров от покупателя. В документе указываются те номера КиЗ, которым производилась маркировка продукции.

При возврате маркированной продукции от покупателя Пользователь должен отправить в ГИСМ Уведомление о розничных возвратах. Для передачи данных в ГИСМ необходимо воспользоваться гиперссылкой передайте данные. К списку документов возврата от покупателей, по которым необходимо отправить (отработать) Уведомление о розничных возвратах можно перейти из рабочего места 1С:Маркировка.

Если товар возвращается от розничного покупателя и метка испорчена или срезана, то товар заново маркируется. Для этих целей используется документ Маркировка товаров с операцией маркировки Маркировка товаров, возвращенных покупателем. Документ можно оформить на основании Возврата товаров от покупателя.

Возврат маркированной продукции поставщику

Возврат маркированной продукции поставщику оформляется документом Возврат товаров поставщику. В документе указываются те номера КиЗов, которым производилась маркировка продукции.

При возврате поставщику маркированной продукции Пользователь должен отправить в ГИСМ Уведомление об отгрузке. Уведомление можно создать непосредственно из документа возврата с помощью гиперссылки или в списке Уведомления об отгрузке маркированных товаров на закладке К оформлению.

Списание испорченной маркированной продукции

Списание КиЗ и некачественной маркированной продукции оформляется документом Списание товаров. В документе указывается список КиЗ или маркированной продукции, которую необходимо списать. Для товаров указывается серия (Номер КиЗ, Номер серии), по которой происходит идентификация товара.

Рис. 25 Списание

После оформления списания товара необходимо отправить в ГИСМ Уведомление о списании КиЗ. Информацию о том, что требуется оформить уведомление о списании можно увидеть в рабочем месте 1С:Маркировка. Оформить сам документ Уведомление о списании КиЗ для маркировки можно из списка Уведомления о списании КиЗ для маркировки на закладке К оформлению.

Оформление заявки на выпуск киз

Заявка на выпуск КиЗ может быть оформлена из документа Заказ поставщику с помощью гиперссылки или непосредственно из списка заявок (раздел Закупки – Сервис – 1С:Маркировка – Закупки – Заявки на выпуск КиЗ).

На закладке К оформлению показываются все заказы поставщикам на изготовление КиЗ, по которым еще не было оформления заявки на выпуск КиЗ.
Новая заявка оформляется в статусе Черновик.

На закладке Основное указывается информация об эмитенте (подразделении Гознака). При этом обязательным является заполнение информации о GLN эмитента.

На закладке Заказанные КиЗ указывается список заказываемых КиЗ.

На закладке Дополнительно указывается информация о договоре, заключенном с эмитентом, способе получения КиЗов и адрес доставки. Флажок Для маркировки остатков на 1 апреля 2021 устанавливается в том случае, если необходимо получить КиЗ и провести маркировку остатков товаров.

Документ оформляется в статусе Черновик и данные передаются в ГИСМ. Для передачи данных в ГИСМ необходимо нажать на гиперссылку «передать данные». В появившемся диалоговом окне необходимо указать пароль закрытого ключа сертификата и нажать на кнопку Подписать.

После подписи документа следует выполнить обмен данными (команда Выполнить обмен). В процессе обмена данными заявка проходит следующие этапы:

1. Подпись заявки на обмен с использованием сертификата
2. Передача информации в ГИСМ
3. Контроль полученной информации в ГИСМ
4. Получение квитанции от ГИСМ о результатах приема (заявка ФНС должна быть рассмотрена в течение 3-х дней)
5. Одобрение/отклонение заявки ФНС (при отклонении заявки ФНС, она должна быть аннулирована )
6. Формирование файла заявления для эмитента
7. Заявка находится на рассмотрении у эмитента
8. Заявка отклонена эмитентом (заявка помечается на удаление, необходимо создать новую заявку для передачи данных в ГИСМ)
9. Заявка приостановлена эмитентом (данные в заявке должны быть уточнены заказчиком, например, данные о реквизитах эмитента и номере заключенного с ним договора)
10. Заявка принята эмитентом
11. Выставление эмитентом счета на оплату (счет на оплату передается заказчику по электронной почте)
12. Ожидание эмитентом оплаты
13. Эмитент получил оплату по счету
14. Эмитент произвел КиЗ и отправил их заказчику
15. Заказчик зарегистрировал поступление КиЗов на склад

В списке Заявки на выпуск КиЗ для маркировки для каждого документа, находящегося на определенном этапе согласования и исполнения заявки, отображается ее текущий статус и дальнейшее действие пользователя, которое он должен выполнить.

Используя возможности фильтрации заявок, можно оставить в списке только те заявки, которые требуют определенного действия со стороны пользователя, выделить их в списке и выполнить групповые действия с заявкой (команда Действие). Предусмотрены следующие групповые действия с заявками на выпуск КиЗ:

• передать данные
• подтвердить поступление
• аннулировать
• закрыть заявку
  

Завершающим этапом оформления заявки на выпуск КИЗ является передача информации о номерах КиЗ. В заявке будет установлен статус Отгружено заказчику. Информация о номерах отгруженных заказчику КиЗ будет заполнена на закладке Выпущенные КиЗ.

Получение маркированной продукции

Поставщик при отгрузке маркированной продукции (меховых изделий) передает в ГИСМ Уведомление об отгрузке маркированных товаров. После проверки данных в ГИСМ и выполнения обмена с ГИСМ в организацию-покупатель поступает Уведомление о поступлении маркированных товаров.

Эту информацию можно посмотреть в рабочем месте 1С:Маркировка. Пользователь может подтвердить получение уведомления или, если такой поставки в магазин не ожидается и уведомление было оформлено ошибочно, то отправить уведомление в ГИСМ об ошибке, воспользовавшись командой Аннулировать на командной панели в списке Уведомления о поступлении маркированных товаров.

При фактическом поступлении товаров Пользователь оформляет документ Поступление товаров с установленным видом операции Поступление товаров. После регистрации поступления в документе Уведомление о поступлении маркированных товаров Пользователь указывает документ поставки.

После того как все поступления полностью оформлены (или по данному уведомлению поставок более не ожидается), то необходимо завершить работу с таким уведомлением, воспользовавшись командой Закрыть заявку и выполнить обмен с ГИСМ.

Список поступлений, по которым не получены Уведомления о поступлении маркированных товаров можно посмотреть в отчете Поступления без уведомлений (рабочее место 1С:Маркировка).

Поступление киз от эмитента

Поступление КиЗ от эмитента оформляется документом Поступление товаров. Документ может быть оформлен на основании ранее оформленного документа Заказ поставщику.

Информация о полученных этикетках и номерах КиЗ регистрируется в качестве серии товаров.

В серии указываются полученные номера КиЗ. Номер КиЗ можно ввести вручную или считать с использованием сканера штрихкодов или RFID – считывателя.

Считывание штрихкода или RFID–меток происходит последовательно. Для активизации работы RFID-устройства необходимо использовать пиктограмму со знаком вопроса при считывании каждой этикетки. После регистрации серий необходимо провести документ. Будет зарегистрировано поступление на склад этикеток с номерами КиЗ для маркировки товаров.

Если Заказы и Заявки на выпуск КиЗ для персонифицированных и неперсонифицированных КиЗ оформляются раздельно, то в поступлении можно совмещать КиЗ разных типов. Для персонифицированных КиЗ информация о сериях регистрируется отдельно для каждой позиции.

После того, как этикетки с указанием номера КиЗ приняты на склад, необходимо подтвердить информацию об их поступлении и передать эту информацию в программу ГИСМ.

Это можно сделать из списка Заявки на выпуск КиЗ для маркировки. В списке можно выделить те заявки, для которых нужно выполнить действие Подтвердить получение и выполнить групповую команду.

Предусмотрена также возможность просмотра всех необходимых действий на рабочем месте 1С:Маркировка. 

После подтверждения получения КиЗов необходимо выполнить обмен с системой ГИСМ и закрыть заявки после получения подтверждения от системы ГИСМ.

Поступление маркированной продукции

Поступление маркируемой продукции от поставщика в РФ оформляется электронным универсальным передаточным документом. Входящие электронные документы отражаются в рабочем месте Главное – См. также – Текущие дела ЭДО. Если в документе имеется несопоставленная номенклатура, то требуется ее сопоставить. После этого входящий электронный документ можно отразить в учете.

На основании входящего электронного УПД создается документ Приобретение товаров и услуг. В созданном документе будут отражены данные, которые пришли в УПД, в том числе и штрихкоды упаковок в том виде (с той иерархией упаковок),  в котором они были переданы поставщиком.

При фактической приемке поступившей продукции необходимо выполнить проверку поступившей продукции путем сканирования штриховых кодов марок. Форма проверки вызывается по гиперссылке Проверить поступившую табачную продукцию / Проверить поступившую обувную продукцию,  которая отображается в форма следующих документов:

• Приобретение товаров и услуг,
• Возврат от покупателя,
• Корректировка поступления.

При открытии формы проверки выполняется онлайн-контроль статусов поступивших кодов маркировки. Онлайн-проверку по владельцу можно отключить в меню Еще – Отключить проверку кодов маркировки по владельцу.

В случае если проверка прошла успешно, требуется утвердить полученный электронный УПД из рабочего места ЭДО.

В случае выявленных расхождений их можно отработать следующим образом:

• По результатам проверки создается документ Акт о расхождениях после приемки. В акте о расхождениях сохраняется информация о проверенных кодах маркировки и упаковок, т. е. упаковки, принятые по факту.
• УПД подтверждается с признаком подтвержден с расхождениями (на основании акта через ЭДО передается Торг-2).

Альтернативным способом отработки расхождений является отклонение УПД и запрос от поставщика повторного документа, в полном соответствии с фактически принятыми позициями.

После подтверждения УПД через ЭДО в информационной базе создаются записи об остатках маркированных товаров организации.

Премаркировка товаров

Данная операция применяется для только обувных изделий. Основным сценарием является перемаркирвока в случае повреждения или утраты кода маркировки при возврате обувной продукции от покупателя. Также документ может применяться в случае выявления ошибок описания товара или если код маркировки утерян. Документ может создаваться на основании документов Возврата товаров от клиента.

Список позиций, по которым производится перемаркировка, указывается на закладке Товары. В таблице указывается:

• Причина перемаркировки: испорчено или утрачено СИ с КМ или выявлены ошибки описания товаров,
• Код маркировки, Номенклатура, характеристика (если используется) поврежденной или ошибочной маркировки,
• Новые код маркировки, Номенклатура, характеристика (если используется) и сертификат (при изменении номенклатуры или характеристики). Новые коды должны быть предварительно заказаны и эмитированы.

Процесс перемаркировки строится на общих принципах сканирования маркированной продукции

• Сканируется старый код
• Далее сканируется новый код

В документе есть возможность распечатать новый код маркировки из пула свободных кодов

Реализована возможность потоковой печати кодов из пула свободных кодов маркировки на производстве при обнаружении партии неверно описанных товаров.

В случае если товар с некорректным описанием был найден в магазине – есть возможность воспользоваться блокировкой кода маркировки – для предупреждения продажи. Такая опция может быть полезна если в текущий момент в пуле кодов маркировки нет свободных кодов соответствующей продукции.