Статус действий по результатам предыдущих обзоров руководства примеры отчета и анализа руководства на основе плана управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю

Для
проведения анализа со стороны руководства
к совещанию должна быть подготовлена
информация, которая отражает реальное
положение дел в дей­ствующей СМК.
Формально требования МС ИСО 9001:2000
распространяются на предоставление
доказательств результативности, а не
эффективности СМК.

«3.2.14
Результативность (effectiveness)
—
степень реализации запланирован­ной
деятельности и достижения запланированных
результатов.

3.2.15
Эффективность (efficiency)
—
соотношение между достигнутым
резуль­татом и затраченными ресурсами»
(МС ИСО 9000:2000).

В
реальной организации нерационально
разделять требования по достиже­нию
результата процессов (результативность)
и повышению эффективности всей системы
менеджмента, а также создавать несколько
систем отчетности и управ­ления.
Поэтому с точки зрения принципа
целесообразности в организации луч­ше
всего строить одну систему менеджмента,
направленную на повышение эф­фективности
процессов и всей организации в целом.
Это предполагает введение в организации
единой системы отчетности. Полезная
информация на эту тему содержится в
работах по построению систем
управленческого учета и систем
сбалансированных показателей (BSC
—
Balanced
Scorecard). В
данной книге останавливаться подробно
на этих вопросах нет возможности,
поэтому для прак­тического применения
можно посоветовать следующие формы
отчетности.

Анализ системы менеджмента со стороны руководства

https://youtube.com/watch?v=FZP8_hBwW18%3Floop%3D1%26rel%3D0

LINCO Platform Центр информации

Уникальный пример документа поможет вам легко и успешно подготовить отчет о деятельности лаборатории за прошедший год. Отчет содержит результаты анализа и оценки результативности деятельности испытательной лаборатории за выбранный период.

Другие видео канала

Будет представлено много текстовой информации и могут возникнуть вопросы по их обработке

Далее по тексту под системой менеджмента (СМ) подразумевается любая система менеджмента или их комбинации, внедренная на предприятии.

Анализ со стороны руководства (АСР) / Анализ высшим руководством – сводный документ по деятельности системы менеджмента и самого предприятия за отчетный период, как правило – 1 год.

Наличие документа по АСР – это требование стандартов серии ISO, к составлению которого привыкли и служба качества, и руководители предприятия.

Многие сотрудники и предприятия рассматривают создание данного документа как «обязаловка» и в нем отсутствует смысл. Возможными причинами такого подхода являются отсутствие понимания или забывчивости, что все показатели системы менеджмента — это в том числе и показатели работы всего предприятия в целом. То есть анализ со стороны руководства необходимо рассматривать с точки зрения развития предприятия и в него необходимо включать многие показатели деятельности предприятия, например, количество выпущенной продукции.

При планировании, а также во время работы с анализом со стороны руководства, могут возникнуть сложности в:

– определении объема и номенклатуры предоставляемой информации для анализа;- получении предоставляемой информации от сотрудников в установленные сроки.

А теперь рассмотрим указанные сложности подробнее.

Казалось бы, что может быть проще чем взять требования стандарта и выполнить все его пункты – это первая реакция каждого человека при ответе на первый вопрос.

Но не тут-то было, каждый из пунктов включает в себя множество дополнительных подвопросов, о которых с первого взгляда даже и не подумаешь.

В соответствии с требованиями стандарта ISO 22000 на АО «РеалКапс» разработан внутренний документ, в котором описан процесс сбора информации для АСР, представлен примерный перечень вопросов, которые должен включать в себя отчет, а также примерная структура документа, включающая в себя 3 элемента:

– входные данные;- сам отчет;- выходные данные.

Общие
требования к системе менеджмента
качества. Организация должна разработать,
задокументировать, внедрить и поддерживать
в рабочем состоянии смк, постоянно
улучшать ее результативность в
соответствии с требованиями настоящего
стандарта.

a)
определять процессы, необходимые для
системы менеджмента качества, и их
применение во всей организации (1.2);

b)
определять последовательность и
взаимодействие этих процессов;

d)
обеспечивать наличие ресурсов и
информации, необходимых для поддержания
этих процессов и их мониторинга;

e)
осуществлять мониторинг, измерение,
там, где это возможно, и анализ этих
процессов;

f)
принимать меры, необходимые для достижения
запланированных результатов и постоянного
улучшения этих процессов.

Организация
должна осуществлять менеджмент процессов,
необходимых для системы менеджмента
качества, в соответствии с требованиями
настоящего стандарта.

Если
организация решает передать сторонней
организации выполнение какого-либо
процесса, влияющего на соответствие
продукции требованиям, она должна
обеспечить со своей стороны управление
таким процессом. Вид и степень управления
процессами, переданными сторонним
организациям, должны быть определены
в системе менеджмента качества.

Примечания

1
Упомянутые выше процессы, необходимые
для системы менеджмента качества,
включают в себя процессы управленческой
деятельности руководства, обеспечения
ресурсами, процессы жизненного цикла
продукции, измерения, анализа и улучшения.

2
Процесс, переданный другой организации,
является процессом, необходимым для
системы менеджмента организации, но по
выбору организации выполняемым внешней
для нее стороной.

3
Обеспечение управления процессами,
переданными сторонним организациям,
не освобождает организацию от
ответственности за соответствие всем
требованиям потребителей и обязательным
требованиям. Выбор вида и степени
управления процессом, переданным
сторонней организации, зависит от таких
факторов, как:

a)
возможное влияние переданного сторонним
организациям процесса на способность
организации поставлять продукцию,
соответствующую требованиям;

b)
степень участия в управлении процессом,
переданным сторонней организации;

Отчет включает в себя:

1) Статус действий предыдущих анализов со стороны руководства (9.3.2.a):

2) Изменения внешних и внутренних проблем, имеющих отношение к СМБПП, включая изменения в организации и ее контексте (9.3.2. b):

• законодательство и изменения в нем (в т.ч. и внутреннее);
• изменения конъюнктуры рынка (положительные и отрицательные);
• изменения рынка.

3) Информация о производительности и эффективности СМБПП, включая тенденции:

– результата (-ов) мероприятий по обновлению системы:

• предложения по усовершенствованию СМБПП;
• количество обученного персонала по каждой из разработанных программ;
• количество новых видов продукции (с точки зрения безопасности пищевой продукции (БПП));
• перестройка производственных помещений;
• количество новых видов сырья (с точки зрения БПП);
• количество поломок и остановок оборудования.

– Результатов мониторинга и измерения; – анализа результатов действий по верификации, связанных с ППУ и планом управления опасностью (см. 8.8.2):

• количество проверенной продукции, полуфабрикатов (проверяются на соответствие показателям качества в собственной лаборатории);
• количество проверенной продукции, полуфабрикатов (проверяются в независимой лаборатории);
• количество отклонений от норм.

– Результаты анализов по ППР; – несоответствий и корректирующих действий:

• основные несоответствия, выявленные за отчетный период;
• выполнение коррекции и корректирующих действий по выявленным несоответствиям за отчетный период.

– Результатов аудита (внутреннего и внешнего); – проверок (например, нормативных, со стороны клиентов:

• количество внутренних аудитов и проверенных подразделений;
• количество санитарных аудитов подразделений;
• основные замечания, выявленные в рамках внутреннего и санитарного аудитов;
• выполнение коррекции и корректирующих действий по результатам санитарного и внутреннего аудитов;
• количество внешних аудитов;
• основные несоответствия и контроль их устранения.

– Производительности внешних поставщиков. Претензии по работе с поставщиками (сырье и материалы и услуги), все несоответствия – обзора рисков и возможностей и эффективности мер, предпринятых для их решения (см. 6.1):

• актуализация анализа рисков по новому сырью / новой ГП / изменения в технологическом процессе;
• актуализация анализа рисков в связи с обновленными внешними данными.

– Степени выполнения задач СМБПП: степень достижения поставленных задач – выполненных / невыполненных (с указанием причин невыполнения).

4) Достаточности ресурсов:

5) Любой произошедшей чрезвычайной ситуации, случайности или изъятия / отзыва.

• количество и перечень произошедших чрезвычайных обстоятельств;
• мероприятия по корректировке процедуры «Действия персонала в случае аварийной ситуации»;
• тренировочный отзыв (количество и результаты);
• реальные отзывы (количество, результаты, последствия для потребителей).

6) Соответствующая информация, полученная посредством обмена с внешними организациями и внутри организации, включая запросы и жалобы от заинтересованных сторон:

• работа поставщиков сырья, вспомогательных материалов;
• работа поставщиков услуг;
• работа подрядных организаций;

7) Возможности постоянного улучшения:

5.6.1 Общие положения

Высшему руководству необходимо
распространить анализ со стороны
руководства за пределы верификации
результативности и эффективности
системы менеджмента качества и превратить
этот анализ в процесс, охватывающий всю
организацию, который также оценивает
эффективность системы. Анализ со стороны
руководства следует превратить в трибуну
по обмену новыми идеями со стимулированным
лидерством высшего руководства, открытой
дискуссией и оценкой входных данных.

Для добавления ценности организации
по результатам анализа со стороны
руководства высшему руководству надо
управлять осуществлением процессов
жизненного цикла продукции и вспомогательных
процессов посредством систематического
анализа, основанного на принципах
менеджмента качества. Частота анализа
устанавливается исходя из потребности
организации. Входные данные к процессу
анализа необходимо преобразовать в
выходные данные, охватывающие не только
результативность и эффективность
системы менеджмента качества. Результаты
анализа предо­ставляют данные, которые
используют при планировании улучшения
деятельности организации.

5.6.2 Входные данные для анализа

Входные данные к оценке результативности
и эффективности системы менеджмента
качества учитывают интересы потребителей
и других заинтересованных сторон и
содержат:

– статус и результаты достижения целей
в области качества и деятельности по
улучшению;

– статус пунктов, по которым требовались
действия на основе анализа со стороны
руководства;

– результаты аудитов (проверок) и
самооценки организации;

– обратную связь об удовлетворенности
заинтересованных сторон, возможно, даже
до момента их участия;

– факторы, связанные с рынком (технологии,
исследования и разработки, деятельность
конкурентов и т.п.);

– результаты сравнения с лучшими
достижениями;

– сведения о работе поставщиков;

– новые возможности улучшения;

– управление несоответствиями процессов
и продукции;

– оценку рынка и стратегию;

– статус деятельности по стратегическому
партнерству;

– финансовые результаты деятельности,
связанной с качеством;

– другие факторы, которые могут
воздействовать на организацию, такие,
как финансовые, социальные или
экологические условия и соответствующие
изменения законов и регламентов.

5.6.3 Выходные данные анализа

При распространении анализа со стороны
руководства на вопросы, выходящие за
пределы верификации системы менеджмента
качества, результаты такого анализа
могут использоваться высшим руководством
в качестве входных данных для процессов
улучшения. Высшее руководство может
применять этот процесс анализа как
мощное средство при определении
возможностей улучшения деятельности
организации. График проведения анализов
способствует своевременному обеспечению
данными для стратегического планирования
в организации. Отобранные выходные
данные следует доводить до сведения
работников организации, демонстрируя
им, как процесс анализа со стороны
руководства ведет к постановке новых
целей, которые принесут выгоду организации.

Дополнительные выходные данные для
повышения эффективности включают,
например:

– цели, касающиеся характеристик продукции
и показателей процессов;

– цели улучшения деятельности организации;

– оценку пригодности организационной
структуры и ресурсов;

– стратегию и инициативы по маркетингу,
продукции и удовлетворенности потребителей
и других заинтересованных сторон;

– сокращение потерь и планы снижения
идентифицированных рисков;

– информацию по стратегическому
планированию будущих потребностей
организации.

Необходимо иметь достаточно записей
для обеспечения прослеживаемости и
облегчения оценки самого процесса
анализа со стороны руководства, чтобы
убедиться в его постоянной эффективности
и в добавлении ценности организации.

1) Определенных типовых бланков и графиков нет и быть не может. Правила придумываются самолично, прописываются в СМК. Вот если Вы сами для себя придумаете типовую форму – то будет на вашем предприятии типовая форма. Извне не возьмете.

2) По порядку проведения анализа по тексту ГОСТ.

“в соответствии с предварительно установленным графиком и процедурой” – у вас должно в СМК быть прописано, как часто, когда и каким образом вы анализируете смк. Это может быть отдельная процедура, инструкция, например “Документированная процедура “Анализ со стороны руководства”, м.б. раздел в РК).

“Высшее руководство” в ИЛ – нач.лаб. Есть мнение некоторых экспертов, что к анализу надо привлекать директора ООО если он не начлаб, т.к. в итоге денег на все дает он. Я это мнение разделяю, у меня анализ проводит начлаб+директор.

“Периодически проводить анализ” – в СМК задайте периодичность, классика – ежегодно в 1 квартале, и придерживайтесь заданной периодичности.

“Пригодность политики и процедур” – в ходе анализа должны оценить, надо ли менять политику в области качества, документы СМК (м.б. изменение законодательства и нд, планы на расширение/сокращение оа, много-много косяков в работе = смк фиговенькая и требует внимания, пересмотра, прочие причины необходимости изменения внутренних документов)

“Отчеты руководящих и контролирующих сотрудников” – для анализа вам надо как-то собрать информацию о работе лаборатории за истекший год, которую будете анализировать. О движении, учебе, экзаменовке, аттестации персонала, приобретении материальных ценностей, результатах проверок – внутренних (внутренние аудиты) и внешних (росаккредитация, инспекция труда, прокуратура и т.д.), работе с поставщиками – кто косячит, кто молодец, какие были проблемы (не забывайте о поставщиках услуг), кто много денег стал хотеть и надо менять, субподрядчиками, результатах кд и пд, мси, объем работы в количествах заявок, финансовые показатели работы, грядущие изменения в законах и нд и проч. Директор и начлаб конечно ребята мозговитые, но всего за год упомнить и знать не могут. Поэтому справку в произвольной (или закрепленной вами в смк) форме готовят отдел кадров, финансисты, менеджер по качеству, метролог, плановый отдел и т.д., может вообще у вас один чел за всех. Справки обычно в сравнении с прошлым периодом – для наглядности изменения ситуации (например, в поза том году уволилось 3 человек и доход был 10 млн руб, а в том году уволилось 30 чел и доход 1 млн руб, значит надо че-то срочно делать 🙂 )

“Результаты последних внутренних проверок” – ответственный за проверки берет годовой график, пишет в отчете сколько было запланировано, сколько сделано, с какими результатами – где и сколько выявлено несоответствий. Может написать в чем причина, кто виноват и что делать. На его усмотрение (или ваше, если закрепите в СМК что ему писать)

“КД и ПД” – аналогично результатам ВА. Кто отвечает за них пишет – чего планировали, чего делали, достигли ли целей. Особенно меня радует обязательный у меня пункт – скока денег на это потратили. И когда потратили, например, 30 тыщ и манагер скромно приписывает, что “кд результативны не в полном объеме” – я точно знаю, что квартальной премии у ответственного за выбор и реализацию кд не будет 🙂

“оценки, проведенные сторонними органами” – кто вас проверял за год и каковы результаты – росаккредитация, ГИТ, прокуратура, и иже с ними.

“результаты мси” – чего запланировано, чего сделано, с кем договоры, какие результаты. В отчете ответственный может дать пожелания – с кем на следующий год поработать, по каким показателям/факторам.

“изменения объема и вида работ” – сравниваете показатели доходов/расходов, заказов в штуках (объем работ), вид работ – новые методы исследований, новые факторы, новые направления и т.д. Что произошло за тот год

“обратная связь с заказчиками” – заказчик внутренний, но согласно ГОСТ у вас должен быть механизм получения обратной связи. Как минимум журнал претензий. Как максимум – придумайте какую-нибудь анкету удовлетворенности. В конце концов так и пишите – на словах хвалят. Если проблемы с внутренним заказчиком имеете – фиксировать в журнале обязаны, отражаете все жалобы в справке для анализа. Кстати, а к внутреннему заказчику от его заказчиков жалоб на материалы, вами испытанные, не поступает?

“Претензии” – см. обратную связь

“Рекомендации по улучшению” – может подать любой работник. Плюс в ходе анализа сами соображайте исходя из общей информации, что и где можно улучшить, в этом и есть смысл анализа. Например, мой высококлассный инженер в поза-поза-поза том году на 1 заявку тратили 1 час 10 минут из-за медленно печатающего струйного принтера – протокол на 5 листах, на 1 заявку надо 5-7 протоколов. Заменили ему принтер на новый лазерный, скорость возросла до 35 минут, угрозы срыва заказа больше не возникало. Предложение поступило от него.

“Ресурсы и подготовка персонала” – сколько человек уволилось/устроилось/ушло в декрет, обеспечивают ли они производственные потребности, сколько выучилось, получило вышку, переквалифицировалось, повысило квалификацию, результаты аттестации на соответствие должности, как поживают стажеры и проч.

У меня все эти отчеты собирает менеджер по качеству, изучает, делает какие-то свои пометки, передает мне. С директором садимся, читаем, обсуждаем, делаем выводы. Смотрим, чего планировали в том году, решаем, достигли ли поставленных целей. Разрабатываются планы на будущее. Оформляется протоколом. По каждому пункту – изложение фактов (из отчеты), вывод. Под конец документа – согласованные мероприятия по улучшению, сроки, ответственные. На основе них менеджер по качеству при необходимости готовит План предупреждающих действий.

Не поняла вопроса “кто подписывается за руководство о качеству за разработку и утверждает”? Вы хотели спросить: 1) Кто утверждает отчет об анализе со стороны руководства? – Кто его составлял (высшее руководство ИЛ – нач.лаб, если пропишете у себя в правилах что это еще и директор – будет и он). Гл.технолог, гл.инженер, нач.производства – руководящие и контролирующие сотрудники – с них отчеты (справки, служебки, как назовете) высшему руководству, чтоб те проанализировали смк.

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНИХ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПРОЦЕССА АУДИТА:
1.
СОЗДАНИЕ
ЕДИНОЙ
АУДИТОРСКОЙ
ГРУППЫ
ИЗ
НАИБОЛЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ АУДИТОВ ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ.
2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АУДИТОВ РАВНОМЕРНО В ТЕЧЕНИЕ ГОДА.
3. ВВЕДЕНИЕ В ПРАКТИКУ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК «АУДИТОВ ОТДЕЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ»
(НАПРИМЕР: ПРОВЕРКА ПРОЦЕССА ВЕДЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ, ПРОВЕРКА ПРОЦЕССА ЗАЩИТЫ ДАННЫХ И Т.Д.).
4. ОБУЧЕНИЕ ГРУППЫ ВНУТРЕННИХ АУДИТОРОВ
23

Показатели удовлетворенности потребителя

*
и предупреждающих действиях

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОЦЕНКИ, ПРОВЕДЁННЫЕ СТОРОННИМИ ОРГАНАМИ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНИХ ВНЕШНИХ ПРОВЕРОК
ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФБУЗ
«ЦГИЭ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ» В 2015 ГОДУ:
ИТОГИ АУДИТА
НЕМЕЦКОГО ОРГАНА ПО АККРЕДИТАЦИИ
DAKKS:
ДЕЙСТВИЕ СЕРТИФИКАТА ПОДТВЕРЖДЕНО.
ОТМЕЧЕН ВЫСОКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
СОТРУДНИКОВ
25

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ
СОТРУДНИКОВ
ПЛАНЫ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ:
1. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
ЗАПРОСОВ («ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ») В 3-Х ФИЛИАЛАХ
2. СОЗДАНИЕ ГРУППЫ ИЗ ЧИСЛА АУДИТОРОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ
АУДИТОВ В ФИЛИАЛАХ (НЕ МЕНЕЕ 2-Х) В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ
17020 И КРИТЕРИЯМИ АККРЕДИТАЦИИ В РАМКАХ Ои
19

17 марта 2016
Подготовлено:
руководители учреждения,
руководители структурных подразделений,
менеджером по управлению качеством,
инженер администрации
1

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ЗАКАЗЧИКАМИ
В ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТОЯННО ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ С ЗАКАЗЧИКАМИ.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ:
– ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА О ХОДЕ ИСПЫТАНИЙ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ЛИБО
ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА);
– АНКЕТИРОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКОВ (Ф 02-02);
– ОБРАЩЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ-САЙТА ОРГАНИЗАЦИИ.
ЗА 2015 ГОД СОБРАНО И ПРОАНАЛИЗИРОВАНО 532 АНКЕТ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ПО УКЦ 135, ПО ОПД 272 , ПО СГО 125 АНКЕТ
ВНЕДРЕН ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К СОСТАВЛЕНИЮ АНКЕТ В
СВЯЗИ СО СПЕЦИФИКОЙ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
30

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
ФОРМА 02-23
ВНЕДРЕНА СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ
ДОКУМЕНТА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ
(КД) С ЦЕЛЬЮ ЭФФЕКТИВНОГО
ОТСЛЕЖИВАНИЯ И
ВЫПОЛНЕНИЯ КД В
УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ:
КД выполнено в срок
Остался 1 месяц
до окончания срока
выполнения КД
КД не выполнено в срок
27

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ
СОТРУДНИКОВ
ДОСТИЖЕНИЯ ИЛЦ:
6. ПРОВЕДЕНО 2 ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
7. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ВЫСОКОИНФОРМАТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ — 56,9%
8. ПОЛУЧЕНА БЕССРОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
II-IV ГРУПП ПАТОГЕННОСТИ
9.
ПРОДЛЕН
НА
ЛЕТ
5
СРОК
ДЕЙСТВИЯ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
МИКРООРГАНИЗМАМИ
РАБОТ
С
О
САНИТАРНОВОЗМОЖНОСТИ
II-IV
ГРУПП
ПАТОГЕННОСТИ В ЛАБОРАТОРИЯХ ОСОБО-ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ И
ВИРУСОЛОГИЧЕСКОЙ
10. ПРИОБРЕТЕНО 26 ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ НА СУММУ 2 364 301, 78-00
РУБЛЕЙ
12

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА И ВИДА РАБОТ
1.
2.
3.
4.
5.
ПРОИЗОШЛО УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ В 2015
ГОДУ НА 2,9%
ИЛЦ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОЛОГИИ В
АЛТАЙСКОМ КРАЕ» АККРЕДИТОВАН НА ПРОВЕДЕНИЕ
ИСПЫТАНИЙ ПО 15 ТР ТС
ВОЗРОС УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ
НА СООТВЕСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС С 8% В 2014 ГОДУ
ДО 21% В 2015 ГОДУ
ЗА 2015 ГОД ВНЕДРЕНО 115 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ
ПРИОБРЕТЕНО ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЛЦ
26 ЕДИНИЦ НА СУММУ 2 364 301, 78-00 РУБЛЕЙ:
-ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ
-СЧИТЫВАЮЩАЯ ДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА,
ДОЗИМЕТРЫ
-ТЕРМОСТАТ С ОХЛАЖДЕНИЕМ
29

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ
В 2015 ГОДУ В УЧРЕЖДЕНИИ ВЕЛАСЬ АКТИВНАЯ РАБОТА ПО
ПОДДЕРЖАНИЮ И УЛУЧШЕНИЮ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА:
1. АКТУАЛИЗИРОВАНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА НА 2015 год
2. ОПРЕДЕЛЕНЫ И ДОСТИГНУТЫ ЦЕЛИ НА 2015 год
3. ПРОВЕДЕНО 400 СОВЕЩАНИЙ В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, НА УРОВНЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ ПО СМК – 16, СОВЕЩАНИЙ ГЛАВНОГО ВРАЧА – 38, НА КОТОРЫХ
ВОПРОСЫ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ СМК ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ В
ПОВЕСТВКЕ ДНЯ.
4. РАЗРАБОТАНЫ, ПЕРЕСМОТРЕНЫ И ВНЕДРЕНЫ ДОКУМЕНТЫ РАЗЛИЧНЫХ
УРОВНЕЙ.
5. ПРОВЕДЕНЫ ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ АУДИТЫ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА.
6. ПРОВЕДЁН АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
7. ПОДГОТОВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ, ПРОВЕДЕНЫ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО
ПОДГОТОВКЕ ИЛЦ И ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ К ВНЕШНИМ ПРОВЕРКАМ
8. ВНЕДРЕНА ФОРМА ОТЧЁТА ПО СМК ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ И ФИЛИАЛОВ. ОТЧЁТЫ
ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ПО СМК В ФИЛИАЛАХ ЕЖЕМЕСЯЧНО И
АНАЛИЗИРУЮТСЯ МЕНЕЖЕРОМ ПО КАЧЕСТВУ И ИНЖЕНЕРОМ АДМИНИСТРАЦИИ.
9

Владелец процесса « » 200 г.

Рис
5.15. Пример справки о ходе процесса.

• показатели
  основного продукта процесса (оценка
  результативности — достигнут или нет
  результат процесса);
• показатели
  хода процесса (оценка эффективности
  — с какими затратами достигнут результат
  процесса);
• показатели
  удовлетворенности потребителя (по
  оценке владельца процесса);
• отчет
  о выполнении решений предыдущего Дня
  качества;
• отчет
  о выполнении корректирующих и
  предупреждающих действий по обнаруженным
  и прогнозируемым отклонениям;
• отчет
  о результатах аудитов процесса, если
  такие проводились, и выпол­нении
  планов и мероприятий по улучшению СМК;
• информация
  об изменениях, которые могут повлиять
  на СМК, и реко­мендациях по улучшению
  СМК.

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ
СОТРУДНИКОВ
ДОСТИЖЕНИЯ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ:
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СПЕЦИАЛИСТЫ Ои АКТИВНО ГОТОВЯТСЯ К ПРОЦЕДУРЕ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ И РАСШИРЕНИЯ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ
ФБУЗ.
ПРИКАЗОМ ФС ПО АККРЕДИТАЦИИ УТВЕРЖДЕНА ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА И
ПРОГРАММА ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ ФБУЗ КРИТЕРИЯМ
АККРЕДИТАЦИИ.
31 МАРТА – 01 АПРЕЛЯ ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА
ДОКУМЕНТАРНАЯ ПРОВЕРКА ПРОВЕДЕНА БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ
18

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ
СОТРУДНИКОВ
ДОСТИЖЕНИЯ ПЛМС
(поверочная лаборатория метрологической службы)
1. ПРОЙДЕНА ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПОВЕРОЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
2. КОРРЕКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ОТДЕЛЕНИЯ МЕТРОЛОГИИ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКИМИ РЕАКТИВАМИ С
ВВЕДЕНИЕМ В ШТАТ ИНЖЕНЕРА-ПОВЕРИТЕЛЯ
4. АТТЕСТАЦИЯ ПОВЕРОЧНОЙ УСТАНОВКИ КАК ЭТАЛОНА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
20

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ
В 2015 ГОДУ В УЧРЕЖДЕНИИ ВЕЛАСЬ АКТИВНАЯ РАБОТА ПО
ПОДДЕРЖАНИЮ И УЛУЧШЕНИЮ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА:
НЕКОТОРЫЕ ЦИФРЫ:
ЗА 2015 ГОД В УЧРЕЖДЕНИИ РАЗРАБОТАНО И АКТУАЛИЗИРОВАНО:
АКТУАЛИЗИРОВАНО — 1332 ДОКУМЕНТА
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ — 271 ДОКУМЕНТ
ОТМЕНЕНО 143 ДОКУМЕНТА 03 УРОВНЯ, 62 ДОКУМЕНТ 02 УРОВНЯ
10

Ответственность руководства в стандартах исо

Высшее
руководство должно обеспечивать наличие
свидетельств принятия своих обязательств
по разработке и внедрению системы
менеджмента качества, а также постоянному
улучшению ее результативности
посредством:

a)
доведения до сведения персонала
организации важности выполнения
требований потребителей, а также
законодательных и обязательных
требований;

b)
разработки политики в области качества;

c)
обеспечения разработки целей в области
качества;

d)
проведения анализа со стороны руководства;

e)
обеспечения необходимыми ресурсами.

Ориентация
на потребителя

Высшее
руководство должно обеспечивать
определение и выполнение требований
потребителей для повышения их
удовлетворенности

Политика
в области качества

Высшее
руководство должно обеспечивать, чтобы
политика в области качества:

d)
была доведена до сведения персонала
организации и понятна ему;

а)
анализировалась на постоянную
пригодность.

5.4.2
Планирование создания, поддержания и
улучшения системы менеджмента
качества

Высшее
руководство должно обеспечивать:

a)
планирование создания, поддержания и
улучшения системы менеджмента качества
для выполнения требований 4.1, а также
для достижения целей в области качества;

b)
сохранение целостности системы
менеджмента качества при планировании
и внедрении в нее изменений.

Ответственность, полномочия и обмен
информацией

Ответственность
и полномочия

Высшее
руководство должно обеспечивать
определение и доведение до сведения
персонала организации ответственности
и полномочий.

Внутренний
обмен информацией

Высшее
руководство должно обеспечивать
установление в организации соответствующих
процессов обмена информацией, включая
информацию, относящуюся к результативности
системы менеджмента качества.

Анализ
со стороны руководства

Общие
положения

Высшее
руководство должно анализировать через
запланированные интервалы времени
систему менеджмента качества организации
в целях обеспечения ее постоянной
пригодности, достаточности и
результативности.

Входные
данные для анализа

Входные
данные для анализа со стороны руководства
должны включать в себя следующую
информацию:

a)
результаты аудитов (проверок);

b)
обратную связь от потребителей;

c)
функционирование процессов и соответствие
продукции;

d)
статус предупреждающих и корректирующих
действий;

e)
последующие действия, вытекающие из
предыдущих анализов со стороны
руководства;

f)
изменения, которые могли бы повлиять
на систему менеджмента качества;

g)
рекомендации по улучшению.

5.6.3
Выходные данные анализа

Выходные
данные анализа со стороны руководства
должны включать в себя все решения и
действия, относящиеся:

a)
к повышению результативности системы
менеджмента качества и ее процессов;

b)
к улучшению продукции по отношению к
требованиям потребителей;

c)
к потребности в ресурсах.

Соседние файлы в папке Метрология

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНИХ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК
1. ПРОВЕДЕН 31 ВНУТРЕННИИЙ АУДИТ ВО ВСЕХ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ И
ДИСТАНЦИОННО ВО ВСЕХ 14 ФИЛИАЛАХ ПО
ОРГАНУ ИНСПЕКЦИИ.
2. ПО ОТЧЁТНЫМ ДОКУМЕНТАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 76 НЕСООТВЕТСТВИЙ,
НАЗНАЧЕНЫ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ.
3. СОТРУДНИКИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
АКТИВНО ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ АУДИТОРОВ,
ДАЮТ ПОЛНЫЕ ОТВЕТЫ, ДЕМОНСТРИРУЮТ
ДОСТИЖЕНИЯ.
4. УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ СОТРУДНИКОВ В ОБЛАСТИ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК)
ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРОС ПО СРАВНЕНИЮ С
ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ.
5. ИЗМЕНИЛОСЬ ОТНОШЕНИЕ К АУДИТУ СО
СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ:
АУДИТ ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ.
22

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ЗАКАЗЧИКАМИ
ОПД : В 2015 году проведено анкетирование 272 заказчиков. Обработка и анализ
анкет показали следующее:
-в 71 % случаев заказчики обоснованно отвечают на вопросы анкеты,
заинтересованы во взаимном сотрудничестве , дают положительные характеристики
качеству предоставляемых услуг;
-в 22% случаях клиенты также заинтересованы в длительном партнерстве, готовы
нести ответственность за подготовку объектов к проведению профдезмероприятий,
но отмечают недостаточную свою осведомленность в вопросах санитарного
законодательства;
-в 7% случаях анкеты заполнены формально, без расшифровок и уточнений, что не
позволило оценить их отношение к организации и качеству оказываемых услуг.
В 2016 году планируется продолжить анкетирование Заказчиков по унифицированным
формам анкет. (в 2015 году подразделением внесены предложения по корректировке
содержания анкеты)
31

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ
СОТРУДНИКОВ
ДОСТИЖЕНИЯ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ:
КАДРОВЫЙ СОСТАВ Ои в 2015 г. СОСТАВИЛ 251 ЧЕЛОВЕК.
ЭТО СПЕЦИАЛИСТЫ:
1.
С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
2.
СПЕЦИАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ
ПО
ПРОФИЛЮ
В
СООТВЕТСТВИИ
С
ОБЛАСТЬЮ АККРЕДИТАЦИИ
3.
С ОПЫТОМ РАБОТЫ БОЛЕЕ 3-Х ЛЕТ
4.
С НАЛИЧИЕМ ЗНАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ
СООТВЕТСТВИЯ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ КАДРОВЫЙ СОСТАВ Ои в 2015 г. СОСТАВЛЯЕТ 145 ЧЕЛОВЕК
15

Выходные данные анализа

После
того как руководителю представлена
Справка о ходе процесса, он обязан
провести ее анализ, сделать заключение
о результативности СМК (в со­ответствии
с требованиями МС ИСО 9001:2000), принять
решения о корректи­рующих действиях
по случаям отклонения, принять текущие
управленческие решения по оперативному
управлению, проверить тенденции в
изменениях по­казателей и при
необходимости принять предупреждающие
действия по потен­циальным отклонениям.

МС
ИСО 9001:2000 обязывает руководителя
проводить анализ результатив­ности
хода процессов и принимать « решения
и действия в отношении:

а) улучшения
результативности СМК и процессов;

б) улучшения
продукции по требованиям потребителей;

Таким
образом, в стандарте указаны направления
приложения управленче­ских решений,
принимаемых руководителем. Как уже
упоминалось выше, ру­ководитель может
проводить оценку результативности СМК
на Дне качества с периодичностью один
раз в три месяца, но в реальной ситуации
ему приходится вести ежемесячное
планирование, контроль выполнения
показателей и прини­мать управленческие
решения. Поэтому наиболее целесообразно
совместить оперативное управление,
которое в различных организациях
называют по-раз­ному: балансовая
комиссия, подведение итогов, отчет за
месяц и т.д., с анали­зом результативности
СМК в соответствии с требованиями МС
ИСО 9001:2000. Ежемесячные совещания по
вопросам результативности СМК также
проводят­ся, но один раз в три месяца.
Результаты совещаний оформляют
протоколом.

Рекомендуется
назначать контролирующий орган или
ответственного, кото­рые в промежутках
между совещаниями следят за ходом
выполнения решений этого совещания, и
в случае срывов сроков и неисполнения
немедленно докла­дывают руководителю
для принятия мер. В зависимости от
существующей в орга­низации системы
управления эти функции возлагают или
на аппарат генераль­ного директора
(административный отдел, группа
управления, диспетчерский отдел,
секретариат и т.д.), или на службу
качества. Очень часто на российских
предприятиях отсутствует механизм
такого контроля. В этом случае цикл
PDCA
(цепочка
управления) разрывается, решение
принимает руководитель на основе
свершившихся неоднократных фактов
отклонения и проверка устранения
при­чины не проводится.

Соседние файлы в папке литература

• #Абдикеев Реинжининринг бизнес-процессов.pdf
• #Бизнес-процессы- регламентация и управление_Елиферов В. Г., Репин В.doc
• #Шеер Моделирование БП.doc

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ЗАКАЗЧИКАМИ
В ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТОЯННО ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ С ЗАКАЗЧИКАМИ.
УКЦ : В 2015 году проведено анкетирование 135 заказчиков. Анализ анкет
показал следующее:
1. замечания:
-нет гардероба,
-неудобные стулья в лекционных залах,
-часто проходим обучение,
-нет кулера.
2. предложения:
-увеличение зала,
-установить комфортные мягкие стулья,
-установить кулер,
3. пожелания:
– в дальнейшем с нами сотрудничать,
-процветания.
33

Показатели продукта

1
1 Показатель 1

2. Показатели
процесса (затраты
ресурсов, времени,
финансов
на
единицу продукта, времени)

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ПЛАНИРОВАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД:
ЦЕЛИ
ФОРМИРУЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
Задачи на 2016 год
43

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ
СОТРУДНИКОВ
ДОСТИЖЕНИЯ ИЛЦ:
1. ПЛАН ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ВЫПОЛНЕН НА 100%
2. УСПЕШНО
ПРОЙДЕНА
КОМПЕТЕНТНОСТИ
С
ПРОЦЕДУРА
АККРЕДИТАЦИЕЙ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
В
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ, ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ РАСШИРЕНА НА 76 ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(В ТОМ ЧИСЛЕ 15 ПО ТР ТС)
3. ПРОВЕДЕНЫ
РЕМОНТЫ
ПОМЕЩЕНИЙ
РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ И ЛАБОРАТОРИИ ОСОБО-ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
4. ПРИОБРЕТЕНО ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ НА СУММУ 1,5 млн. рублей
5. В 2015 ГОДУ
БЫЛО ОСВОЕНО 115
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ, ИЗ НИХ 63 МЕТОДИКИ
11

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ
СОТРУДНИКОВ
ДОСТИЖЕНИЯ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ:
В ТЕЧЕНИЕ 2015 г. СПЕЦИАЛИСТАМИ ФБУЗ Ои БЫЛА ПРОДЕЛАНА ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА
ПО
ПОДДЕРЖАНИЮ
СМК
Ои
И
УЛУЧШЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ:
1.
ПОДГОТОВЛЕНО 2 ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
2.
ПОДГОТОВЛЕНО 18 ПРИКАЗОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Ои
3.
ПРОВЕДЕНО 11 СОВЕЩАНИЙ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ФБУЗ (9) И ФИЛИАЛОВ (2).
4.
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В 15 ДОКУМЕНТОВ: 3 ДП, 10 Ф, 2 РИ
5.
РАЗРАБОТАНО
И
ВНЕДРЕНО
В
РАБОТУ
ПОЛОЖЕНИЕ
ПО
СТАЖЁРАМ
(ПОДГОТОВЛЕН ГРАФИК ДОПУСКА СПЕЦИАЛИСТОВ К РАБОТАМ ПО ОЦЕНКЕ
СООТВЕТСТВИЯ, РАЗРАБОТАНЫ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОПУСКА СОТРУДНИКОВ
К РАБОТАМ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ
16

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОЦЕНКИ, ПРОВЕДЁННЫЕ СТОРОННИМИ ОРГАНАМИ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНИХ ВНЕШНИХ ПРОВЕРОК
1. 23.04.2015 проверка вирусологической лаборатории –
успешно.
2. 12-16.10.2015 проверка отдела эпидемиологии –
успешно.
3. 27-28 октября 2015 года была успешно пройдена
проверка организации делопроизводства и архивного
дела Управлением Алтайского края по культуре и
архивному делу.
и другие проверки
26

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
РЕСУРСЫ КАДРОВЫЕ
В результате проведения организационно-штатных мероприятий сети и
структуры Бюджетного учреждения, в 2015 г завершилась оптимизация
38 обособленных рабочих мест. Численность на обособленных местах
снизилась на 80 % (до оптимизации – 94 чел., на конец года – 19 чел.)
Укомплектованность штата в учреждении на конец 2015 года составила
91,1%
Укомплектованность врачебным персоналом по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года снизилась на 0,9% и составила 78%
Укомплектованность средним медицинским персоналом по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года снизилась на 2,1% и составила 93,4%
В 2015 году заключены договоры на целевое обучение с Омским
государственным медицинским университетом, Алтайским
государственным медицинским университетом.
40

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
РЕСУРСЫ КАДРОВЫЕ
ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА
АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае” и филиалов за 2015 год.
В 2015 году было
запланировано
обучить 163
человека
За 2015 год проведена работа по организации повышения квалификации и
профессиональной переподготовки 151специалиста с высшим, средним
медицинским и немедицинским образованием
В 2016 году планируется обучить 116 специалистов
39

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ ИЛИ ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ
ЗА 2015 Г В ИЛЦ БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРОБЫ СЛЕДУЮЩИМИ
ПРОВАЙДЕРАМИ:
В 2015 Г ПРОВОДИЛИСЬ МЕЖЛАБОРАТОРНЫЕ СЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
(МСИ). БЫЛО ПОЛУЧЕНО 6 ОБРАЗЦОВ КОНТРОЛЯ ИЗ ФБУЗ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА»
ВСЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО РЕШЕНО – 100%
ОТ ПРОВАЙДЕРА ЗАО «РОСА» БЫЛО ПОЛУЧЕНО 8 ОБРАЗЦОВ КОНТРОЛЯ ДЛЯ
ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ», ВСЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ (100%), ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ ИЛЦ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
ОТ АНО «РОСКАЧЕСТВО» ПОЛУЧЕНО 3 КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦА, ИЗ НИХ ВСЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ.
ОТ ПРОВАЙДЕРА ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АЛТАЙСКОМ
КРАЕ В Г.САНКТ –ПЕТЕРБУРГЕ» ПОЛУЧЕНО 2 ОБРАЗЦА, ИЗ НИХ 1
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПО ПОЛУЧЕННЫМ
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНЫ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
28

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ПРИГОДНОСТЬ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУР
1. РАЗРАБОТАТЬ ЕДИНУЮ ПОЛИТИКУ ДЛЯ
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВКЛЮЧАЯ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР,
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ, ПОВЕРОЧНУЮ
ЛАБОРАТОРИЮ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
2. ДОБАВИЬ ФРАЗЫ: ПО ТЕКСТУ ПОЛИТИКИ
выделены ГОЛУБЫМ ШРИФТОМ
7

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ЗАКАЗЧИКАМИ
СГО :
ЗА 2015 ГОД СОБРАНО И ПРОАНАЛИЗИРОВАНО 125 АНКЕТ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ И
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
В целом в результате проведенного анализа можно сделать вывод о положительном
мнении клиентов.
Большинство клиентов выбирает наше учреждение в качестве партнера ввиду его
надежности, качества услуг, большого опыта на рынке.
Подробнее:
– выражаем благодарность по работе и обслуживанию;
– Было приятно сотрудничать;
Предложения:
– больше информации (рекламы) о деятельности организации.
32

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ПЛАНИРОВАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД:
ЦЕЛИ
ФОРМИРУЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
Проект задач (целей) на 2016 год
44

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ
И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ЦЕЛИ ПОСТАВЛЕННЫЕ НА 2015 ГОД НА УРОВНЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОСТИГНУТЫ
8

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
УЛУЧШЕНИЯ
ЗА 2015 ГОД ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
527
УЛУЧШЕНИЙ ПО УЧРЕЖДЕНИЮ
ОМО — 76 УЛУЧШЕНИЙ
ХО — 52 УЛУЧШЕНИЯ
УКЦ — 43 УЛУЧШЕНИЯ
36

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАЗНАЧЕННЫХ НА ПРЕДЫДУЩЕМ СОВЕЩАНИИ
«АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА»
ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ «АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА»
ЗА 2014 ГОД – ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ КАЖДОГО ПУНКТА ПРОТОКОЛА –
ВСЕ ПУНКТЫ ВЫПОЛНЕНЫ
6

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ
СОТРУДНИКОВ
ПЛАНЫ ИЛЦ
1. ОКАЗАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
10 ФИЛИАЛАМ В ПОДГОТОВКЕ К
ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ.
7. ОБНОВИТЬ ПАРК ИЛЦ СОВРЕМЕННЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ (СРОК СЛУЖБЫ НЕ
БОЛЕЕ 10 ЛЕТ) ДО 80%.
8. ИЗУЧЕНИЕ ПРОЕКТОВ ТР ТС:
3. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПОДГОТОВКЕ К ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ИЛЦ ФБУЗ «ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АЛТАЙСКОМ
КРАЕ», РАСШИРЕНИЕ ОБЛАСТИ
АККРЕДИТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТР ТС 3
ПОКАЗАТЕЛЯ
«О БЕЗОПАСНОСТИ СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ
СРЕДСТВ И БЫТОВОЙ ХИМИИ»
«О БЕЗОПАСНОСТИ УДОБРЕНИЙ»
«О БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ»
«о БЕЗОПАНОСТИ УПАКОВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
ВКЛЮЧАЯ ПРИРОДНЫЕ МИНИРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».
5. ВНЕДРЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ
45 НД, В ТОМ ЧИСЛЕ 15
МЕТОДИК.
9. СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ УРОВЕНЬ
ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА:
ОБУЧЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ 45 СОТРУДНИКОВ НА
КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ.
4. ПОДДЕРЖАНИЕ В РАБОЧЕМ
СОСТОЯНИИ И УЛУЧШЕНИЕ СМК:
ПЕРЕСМОТР ДОКУМЕНТОВ СМК В
СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМ ПЛАНОМ –
100%.
ВНЕСТИ НЕ МЕНЕЕ 75 ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
УЛУЧШЕНИЮ СМК.
РУКОВОДИТЕЛЬ СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БЕРЕТ НА СЕБЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО
ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ И
ПРИЗЫВАЕТ КАЖДОГО
СОТРУДНИКА УЧАСТВОВАТЬ В
ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ
ЗАДАЧ
10. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО МЕТОДИКАМ
ВНЕДРЕННЫМ ЗА ПОСЛЕДНИИ 5 ЛЕТ – 23,6%
10. ПРОЦЕНТ ВЫСОКОИНФОРМАТИВНЫХ
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ – 60%
13

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ
СОТРУДНИКОВ
ПЛАНЫ
ПОВЕРОЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
1. ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ РАДИОАКТИВНЫХ
ИСТОЧНИКОВ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕМ СОТРУДНИКОВ ПЛМС
21

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
РЕСУРСЫ ФИНАНСОВЫЕ
Средства от приносящей
доход деятельности
Субсидии на иные цели
Повысить технический уровень проводимых испытаний: обновить парк
учреждения современным лабораторным оборудованием (дата выпуска не
должна превышать 10 лет) – до 80%
Всего наличие оборудования (балансовая стоим.) по состоянию на
31.12.2015г. 71,9 млн.руб.
Оборудование с датой выпуска
менее 10 лет – 60,8 лмн.руб.
(84,6%)
Приобретено
в 2015г.
Оборудование с датой выпуска
более 10 лет – 11,1 млн.руб. (15,4%)
Лабораторное
оборудование
ВСЕГО
26ед.
На сумму
2,3
млн.руб.
38

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ
СОТРУДНИКОВ
ДОСТИЖЕНИЯ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ (Ои):
2 ИЮНЯ 2015 г. ПОЛУЧЕН АТТЕСТАТ
АККРЕДИТАЦИИ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ,
ЧТО ФБУЗ (БАРНАУЛ) + 14 ФИЛИАЛОВ
СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ
17020 И КРИТЕРИЯМ АККРЕДИТАЦИИ В
КАЧЕСТВЕ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ В
СООТВЕТСТВИИ С ОБЛАСТЬЮ
АККРЕДИТАЦИИ (1079 ЛИСТОВ)
24 АПРЕЛЯ 2015 НАШ Ои ВНЕСЕН В
РЕЕСТР АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ
БЕССРОЧНЫМ И ЕДИН ДЛЯ ВСЕ
(ФИЛИАЛОВ И БАРНАУЛА).
14

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
КОМАНДИРОВКИ
В 2015 году было запланировано 366
командировок:
Выполнено по плану 340;
Перенесено (в связи с производственной необходимостью)– 4;
Не выполнено (в связи с производственной необходимостью) –
22;
Выполнено вне плана – 405.
41

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ
СОТРУДНИКОВ
ДОСТИЖЕНИЯ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ:
6.
УСТАНОВЛЕН
«ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ
Ои»,
КОТОРЫЙ
ПОЗВОЛИЛ
НАМ
СВОЕВРЕМЕННО ПЕРЕДАВАТЬ В ФС РОСАККРЕДИТАЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ В КАДРОВОМ
СОСТАВЕ.
7. СОЗДАНА СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ЗАПРОСОВ
8. РЕАЛИЗОВАН ПРИНЦИП «ЕДИНОГО ОКНА» (ПРИЁМ И ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНСПЕКЦИЙ
9. ЗАВЕРШЕНА РАБОТА ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОНДА КОНТРОЛЬНЫХ И РАБОЧИХ
ЭКЗЕМПЛЯРОВ ВНД
10. ПОДГОТОВЛЕН И УТВЕРЖДЕН ДОКУМЕНТ «ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИЛЦ И
Ои»
11. РАЗРАБОТАН И ВНЕДРЕН В РАБОТУ ФОРМУЛЯР «ХОД ИНСПЕКЦИИ»
17

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОЦЕНКИ, ПРОВЕДЁННЫЕ СТОРОННИМИ ОРГАНАМИ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНИХ ВНЕШНИХ ПРОВЕРОК
ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФБУЗ
«ЦГИЭ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ» В 2015 ГОДУ:
Дата проверки
Цель
Кем проводилась
Замечания
26.01.2015
Проверка деятельности по
заданию Федеральной службы
Роспотребнадзора
,,.
Составлен и выполняется
план корректирующих
мероприятий
21.04.2015
Подтверждение компетентности
и аккредитация в
дополнительной области
Федеральная служба по
аккредитации
Нарушений не выявлено
25.04.2015
Проверка защитной
эффективности фильтров
очистки воздуха, установленных
в вытяжных вентиляционных
системах, обслуживающих
помещения «заразной» зоны и
боксов биологической
(микробиологической)
безопасности в лабораториях
,,,
Нарушений не выявлено
21.10.2015
Состояние учета и контроля
радиоактивных веществ и
отходов при эксплуатации
радиоактивных источников
Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
Нарушений не выявлено
24

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ПРЕТЕНЗИИ
Претензии от заказчиков:
В 2015 году претензий от заказчиков к качеству оказания услуг,
срокам их выполнения, качеству обслуживания посетителей
НЕ ПОСТУПАЛО.
35