Учет сертификатов номенклатуры в УНФ (печать реестра сертификатов)

Использование серий для учета и управления остатками товаров по срокам годности

Продажа продукции с ограниченным сроком годности имеет ряд особенностей. С одной стороны, продукцию с истекшим сроком годности продавать нельзя, а значит, нужно организовать работу по своевременному изъятию и списанию просроченной продукции. С другой стороны, организации необходимо минимизировать потери, связанные со списанием просроченной продукции.

Общим принципом продаж продукции с ограниченным сроком годности является FEFO (first expire – first out, «первый истекает – первый выходит»). В соответствии с ним организация должна в первую очередь продавать продукцию из партии, у которой раньше истекает срок годности.

Но строго выполнить это правило не всегда возможно. Так, в розничной торговле в торговом зале можно выставить товар на полке в порядке истечения срока годности, но нельзя заставить покупателей брать именно тот товар, у которого раньше истекает срок годности.

Тем не менее при достаточно высоком обороте правило будет выполняться. При отгрузке товаров со склада у организации есть возможность явно выбрать, из какой партии отгрузить товар клиенту. Если у клиента нет особых требований, то можно подобрать партию, у которой раньше истекает срок годности, но если есть специфические требования, то можно явно указать другую партию.

В качестве типа политики учета серий могут быть использованы только те политики, которые управляют сроками годности. При этом возможно применение двух сценариев:

• Авторасчет по FEFO остатков серий – не требуется вести учет остатков в разрезе серий и сроков годности, но при приемке товара и внутреннем товарообороте необходимо фиксировать информацию по срокам годности. При отгрузке серии не указываются. Такой тип политики может использоваться в розничном магазине, где нет возможности при оформлении продаж каждого товара указывать срок годности товаров.

• Управление по FEFO остатками серий – партию по срокам годности к отгрузке можно указать явно как при поступлении, так и при отгрузке. Это достаточно легко реализовать при операциях с большими партиями товаров на оптовых складах. 

В настройках вида номенклатуры для товаров с ограниченным сроком годности нужно включить использование серий. Серия идентифицирует партию товаров, а реквизитом серии является срок годности (можно указать точность). Для оптовых складов подходит политика с типом Управление по FEFO остатками серий, а для розничных – с типом Авторасчет по FEFO остатков серий. Для этого должен быть установлен флажок Есть индивидуальные настройки политики учета серий.    

Настройки вида номенклатуры товаров с ограниченным сроком годности

Для обоих типов учетной политики перечень операций при поступлении и отгрузке предопределен и дополнительно не настраивается. Можно настроить справочное указание серий в производстве.

При поступлении серии указываются по факту, в момент, когда завершено принятие товара на склад. Указание серии при отгрузке производится только для политики с типом Управление по FEFO остатками серий. Делается это перед тем, как приступить непосредственно к отгрузке. На основе данных программы по правилу FEFO определяется партия, которую нужно взять со склада.

В случае необходимости можно указать другую серию вручную. Например, это может потребоваться, если с покупателем существует договоренность относительно остаточного срока годности.

Имеющиеся в наличии партии товаров с ограниченным сроком годности можно анализировать с помощью отчета Остатки товаров по срокам годности. При использовании политики с типом Управление по FEFO остатками серий отчет показывает фактическую информацию об остатках и просрочке, то есть в отсутствие пересортицы, излишков и недостач эта информация соответствует фактическим остаткам.

При использовании политики с типом Авторасчет по FEFO остатков серий это оценочный остаток. Он будет соответствовать фактическому, только если покупатели не нарушали принцип FEFO. На практике принцип FEFO нарушается, и на полках магазина может остаться товар из более старых партий.

Регистрация серий при отгрузке при политике учета серий «Управление по FEFO остатками серий»

Использование серий для учета меховых изделий

Маркировка меховых изделий контрольными (идентификационными) знаками (КиЗ) с индивидуальным номером – это требование законодательства. КиЗ может содержать RFID-метку – чип с антенной, которая позволяет автоматически считать номер КиЗ. Движение меховых изделий: поступление, отгрузка, возвраты, списание – подлежит отражению в Государственной информационной системе маркировки.

Для учета меховых изделий по номерам КиЗ применяются серии. Как и в предыдущих сценариях, серия идентифицирует экземпляр товара, имеющий уникальный серийный номер, в данном случае им будет номер КиЗ. Дополнительно в настройках серии указывается наличие RFID-метки.

Настройки вида номенклатуры для меховых изделий, имеющих КиЗ с RFID-меткой

В работе с меховыми изделиями указывается политика учета серий с типом Маркировка продукции для ГИСМ.

Для данного типа политики всегда включено и не настраивается указание серий при отгрузке клиенту (по оптовой схеме), в розницу, при возврате поставщику, на внутренние нужды, а также при приемке по возврату от клиента – эти операции отражаются в системе маркировки.

Указание серий у партнеров, при пересчете товаров и отражении недостач в этом типе политики не предусмотрено и тоже не настраивается. Необходимость указания серий в остальных операциях может настраиваться в зависимости от специфики деятельности и решаемой задачи.

Пример настройки политики учета серий для маркируемой продукции

Для организаций-производителей рекомендуется указывать серии при выпуске продукции, для организаций-продавцов – при поступлении от поставщика. Учитывая, что движение меховых изделий на всех этапах может проверяться, в данном случае не будет лишним указание серий по всем операциям.

Если предприятие самостоятельно производит маркировку меховых изделий (производитель, импортер), то необходимо также учитывать движение самих контрольных знаков от момента их поступления до момента их нанесения на меховое изделие. Условно их можно считать «номерной деталью», которая используется при производстве мехового изделия. Для учета КиЗ применяются серии, которые идентифицирует экземпляр товара, имеющий уникальный серийный номер.

Настройки вида номенклатуры для КиЗ

Для учета не нанесенных на меховые изделия знаков применяется политика учета серий с типом Справочное указание номеров. Учитывая, что движение КиЗ может проверяться, в данном случае не будет лишним указание серий по всем операциям.

Номера ненанесенных знаков и маркированных меховых изделий указываются при выполнении операций в соответствии с настройками политики учета серий. В дальнейшем эти номера необходимо передать в Государственную информационную систему маркировки. Информационный обмен с ГИСМ подробно описан в документации к программному продукту.

Использование серий для учета остатков товаров по единицам хранения

Если необходимо вести индивидуальный учет остатков в разрезе рулонов, бобин, отрезков, кусков, бухт и тому подобных единиц хранения, то рекомендуется использовать серии с типом политики учета Управление остатками серий. Серия идентифицирует партию товаров, при этом каждая единица хранения должна иметь свой индивидуальный номер.

Если номера изначально на товарной упаковке нет, то его можно сгенерировать при поступлении.

Для дальнейшей работы поступивший товар должен быть промаркирован этикетками с указанием серий. На складе с серией работать удобнее, когда этикетка серии содержит штрихкод. Такие этикетки можно распечатать непосредственно из формы регистрации серии. По умолчанию шаблон этикетки содержи штрихкод CODE128 с номером серии, но может настраиваться.

В ряде случаев указание серий может быть не простой формальностью, а отдельным складским или производственным процессом, в рамках которого измеряются параметры полученного сырья, выполняется контроль качества.

Серии с типом политики Управление остатками серий указываются во всех документах поступления, отгрузки и внутреннего товародвижения. Дополнительно можно настроить справочное указание серий в этапах производства. При поступлении серию нужно обязательно указать при завершении приемки товара на склад, но опционально можно указать и на более ранних этапах приемки товара.

• при планировании отгрузки – серию выбирает менеджер или технолог в момент оформления заказа или накладной. Указанная серия является распоряжением для кладовщика – он должен отгрузить именно эту серию;

• при планировании отбора – серии указываются кладовщиком, причем кладовщик вначале принимает решение о том, какую серию отгрузит, а уже затем приступает к отгрузке;

• по факту отбора – предварительного выбора серии на основе данных программы не производится – кладовщик берет товар той серии, какой ему удобно, и указывает ее по факту. 

Указание серии менеджером может требоваться для дорогостоящих товаров. Технологу требуется указывать серию в том случае, если материалы из разных серий отличаются какими-либо важными для производственного процесса параметрами. Так, в рассмотренном выше примере из текстильной промышленности серии нужно указывать именно при планировании отгрузки, так как раскрой выполняется по конкретному рулону. Также это может быть важно при использовании отрезов разной величины.

Указание серий кладовщиком при планировании отбора может применяться для минимизации остатка товара в отрезах.

Указание серий по факту отбора используется, если не требуется выбирать какую-либо конкретную серию. Решение о выборе конкретной серии принимает сотрудник склада, непосредственно отбирающий товар из складской ячейки.

Анализ остатков и движения серий возможен с помощью любого складского отчета. В складских отчетах серия будет показана как разрез учета.

Серия как разрез в складских отчетах 

Как в «1с:унф» отразить подарочные сертификаты: пошаговая инструкция

Предлагаем понятную пошаговую инструкцию.

1 шаг – Настройка программы.

Сначала нужно выполнить настройки в разделе «Продажи». Для этого выбираем пункт «Еще больше возможностей».

Программа предложит вариант «Подарочные сертификаты». Его необходимо отметить флажком.

При этом автоматически будет создан служебный контрагент для учета предоплаты сертификатов.

После завершения настроек у вас появится новый тип номенклатуры «Подарочный сертификат».

2 шаг – Настройка сертификатов.

В карточке номенклатуры для сертификатов есть гибкие настройки.

Можно установить вид подарочного сертификата:

• для Фиксированного сертификата номинал будет задан при создании номенклатуры в поле Номинал.
• номинал Произвольного сертификата будет установлен в момент его продажи.
• флажок Частичное погашение позволит расплачиваться данным сертификатом несколько раз.

Установите для сертификата срок действия, до какого момента можно воспользоваться предложением.

Варианты:

• Без ограничения;
• Ограничен на дату. Здесь надо выбрать «Дата окончания»;
• Период после продажи. Указать период, когда сертификат станет недействительным.

Вы можете настроить ограничения по товарам.

Для этого пройдите по ссылке Настроить область действия сертификата.

Программа предложить выбрать ограничения по номенклатуре, категориям номенклатуры, или ценовым группам.

Также в системе необходимо определить Счет учета доходов. На этот счет пойдет сумма, которую клиент не использовал.  

3 шаг – Покупка карт – Продажа товара.

Когда вы принимаете подарочные карты на складе, то этот момент должен отразиться в документе Приходная накладная или Оприходование запасов. То есть, также, как это происходит с другими товарами. Чтобы реализовать сертификат, используется:

• чек ККМ;
• отчет о розничных продажах;
• расходная накладная;
• заказ-наряд.

Продажа сертификата отражается в «1С:Управление нашей фирмой 8.3» аналогично продаже товара. Информация о полученном авансе на сумму сертификата хранится в программе до тех пор, пока он не будет списан при гашении.

Как в «1с:унф» провести списание подарочного сертификата?

Сделать это можно несколькими способами.

Первый способ. Зайдите в Рабочее место кассира (РМК). Нажмите на кнопку Принять оплату, далее перейдите на вкладку Безналичная оплата. После того, как выберите Добавить сертификат, откроется поле выбора сертификата.

Второй способ. Через розничные документы Чек ККМ и Отчет о розничных продажах. Чтобы отразить оплату товара подарочным сертификатом, на вкладке Безналичная оплата нужно выбрать Подарочный сертификат.

И при этом способе программа предложит выбрать сертификат вручную или с помощью сканера штрих-кодов.

Третий способ. Через Расходную накладную, Заказ-наряд и Акт выполненных работ. В табличной части Оплата наряду с возможными документами оплаты по кнопке Добавить оплату сертификатом.

Подобрать сертификат можно вручную или с помощью сканера штрих-кодов.

4 шаг – Списание подарочного сертификата

Если у сертификата был установлен срок действия, и покупатель не успел им воспользоваться, то такую ситуацию тоже нужно отразить в программе.

Необходимо оформить списание сертификата. Аванс, который был за него получен, нужно учесть, как доход организации.

Чтобы списать подарочный сертификат, в 1С:УНФ используется специальный документ Списания подарочных сертификатов. Он расположен в разделе Деньги — Подарочные сертификаты — Списания подарочных сертификатов.

Заполнить данный документ можно автоматически или вручную.

Документ нужно Провести. При этом аванс спишется на доходы организации, а номинал аннулируется.

Теперь вы знаете, какие действия можно и нужно произвести в программе с таким универсальным подарком как сертификат.

Однако у вас могут возникнуть вопросы при настройке программы «1С:Управление нашей фирмой 8.3» . Тогда обратитесь к нашим специалистам. Бесплатную консультацию можно получить по телефону или, обратившись в офис компании «Первый Бит» в своем городе.

Маркировка и агрегация обуви

Коды маркировка обуви, как правило, печатаются на принтере этикеток а затем наносится на продукцию по факту маркировки или одновременно с проведением маркировки.  Маркировка обуви отражается документом Маркировка товаров ИС МП. В документе в реквизите Операция указывается вариант производства продукции:

• Производство вне ЕАЭС – дополнительно указывается страна производства и реквизиты таможенной декларации

Производство РФ – дополнительно указывается дата производства

Контрактное производство РФ (от исполнителя) – дополнительно указывается владелец и дата производства

Контрактное производство РФ (от заказчика) – дополнительно указывается владелец и дата производства

Получение продукции от физических лиц

Список позиций, по которым производится заказ кодов маркировки, указывается на закладке Товары. Для каждой позиции указывается:

• Номенклатура, характеристика (если используется), серия (если используется) выпускаемой продукции,
• Количество вводимых в оборот кодов маркировки,
• Единица измерения для упаковки,
• сертификат соответствия (декларация соответствия) на обувную продукцию.

При этом сами коды маркировки указывается в отдельной форме, которая открывается по ссылке Подобрать и проверить маркированную продукцию. В форме проверки указывается структура упаковок и перечень маркированной продукции. Проверка осуществляется сканированием кода маркировки с помощью сканера штрихкодов. При этом возможно несколько сценариев в зависимости от порядка нанесения штрихкодов и используемого оборудования.

Сценарий 1. Агрегация с использованием ручного сканера штрихкодов и предварительной печатью кодов маркировки

Вся работа выполняется в рабочем месте Подбор и проверка обувной продукции. Может применяться на небольших производствах без автоматизированных линий. Преимущество: гибкость процесса и произвольная агрегация.

Физическое кодов маркировки могут наносится следующим образом:

• напечатаны на коробах в типографии;
• наклеены на упаковки рабочими на производстве без доступа к компьютерам и сети интернет.

Порядок агрегации и проверки следующий:

• упаковщик ставит перед собой короб и создает «виртуальную» упаковку;
• генерируется и печатается код логистической упаковки SSCC;

• упаковщик сканирует все ранее нанесенные коды маркировки с потребительских упаковок;
• потребительские упаковки складываются в наполняемый короб;
• при необходимости последовательность действий повторяется для наполнения следующего короба.

Сценарий 2. Потоковая печать этикеток и нанесение

Как и в предыдущем сценарии работа выполняется в рабочем месте Подбор и проверка обувной продукции с использованием ручного сканера штрихкодов. В отличии от предыдущего сценария на товары, подлежащие маркировки не нанесен код маркировки.

Вместо него скнируется GTIN (код EAN-13 на потребительской упаковке или специально распечатанные коды). При первом сканировании нового GTIN система запрашивает у оператора сканирование кода маркировки. В данном сценарии требуется выбрать командуРаспечатать новый.

В форме печати этикетки можно уточнить шаблон этикетки и напечатать код маркировки на принтере этикеток.

При каждом сканировании GTIN одинаковых артикулов товаров печать этикеток автоматически повторяется.

Сценарий 3. Агрегация с использованием Терминала сбора данных (ТСД)

К моменту агрегации должно быть выполнено выполняет этикетирование потребительских упаковок и логистических коробов

• Упаковщик открывает рабочее место по Проверке и сканированию обувной продукции
• С помощью ТСД выполняется последовательное сканирование логистической упаковки и всех входящих в нее потребительских упаковок.
• Данные из ТСД загружаются в рабочее месте Подбор и проверка обувной продукции.

Сценарий 4. Виртуальная агрегация

При оформлении заказа поставщику на распечатываются готовые виртуальные агрегации – на набор этикеток на листе А4 на потребительские упаковки и логистические упаковки. Упаковщик на фабрике берет распечатанные этикетки, наполняет коробку по схеме и этикетирует содержимое. Такой вариант подходит для производителей за рубежом.

После фактического получения заказанного товара оформляется документ Маркировка товаров ИС МП. Табличная часть Товары в этом случае заполняется из файла по кнопке Заполнить – Загрузить из внешнего файла.

Настройка

Для интеграции с ИС  МП для учета обувной продукции  необходимо установить флажок НСИ и администрирование – Администрирование – Настройка интеграции с ИС МП – Интеграция с ИС МП – Вести учет обувной продукции. Для интеграции с системой мониторинга оборота табачной продукции (далее – ИС  МОТП) необходимо установить флажок НСИ и администрирование – Администрирование – Настройка интеграции с ИС МП – Интеграция с МОТП – Вести учет табачной продукции.

В форме настроек НСИ и администрирование – Администрирование – Настройка интеграции с ИС МП отдельно для обувной и табачной продукции также указываются дата, с которой вводится обязательная маркировка (реквизиты Дата ввода обязательной маркировки обуви ИС МП / Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции), а также необходимость проверки онлайн статусов кодов маркировки при оптовых (Контролировать статусы кодов маркировки) и розничных (Контролировать статусы кодов маркировки при розничных продажах).

В форме настроек можно настроить расписание для автоматического обмена с ИС МП. Для автоматического обмен необходимо для каждой организации указать сертификат электронной подписи и сохранить пароль к нем (ссылка Настроить сертификаты организаций для подписания сообщений и авторизации на сервере).

Для производственной компании по ссылке НСИ и администрирование – Администрирование – Настройка интеграции с ИС МП – Параметры подключения к СУЗ производится настройка списка станций управления заказами. Для каждой станции задается наименование, формат обмена и идентификатор. Также для станции настраивается сетевые параметры подключения, а также может настраиваться расписание обмена с СУЗ.

Параметры подключения к станции управления заказами обычно включают в себя:

• IP-адрес
• Порт
• Токен
• Идентификатор СУЗ (OmsId)

В текущей версии реализовано подключение к СУЗ только с сервера 1С:Предприятия (для варианта клиент-сервер).

Идентификатор станции управления заказами для эмиссии кодов маркировки обувной продукции можно узнать в личном кабинете в разделе Реестр СУЗ.

Для Вида номенклатуры соответствующего товарам, подлежащим обязательной маркировке, должен быть установлен Тип номенклатуры: Табачная продукция или Обувная продукция.

Операции оптовой торговли с товарами, подлежащими обязательной маркировке, могут оформляться только электронными документами, поэтому в базе должен быть настроен обмен электронными документами. Подробнее: {HL:EDocuments:EDocuments:Обмен электронными документами}.

В рамках электронного документооборота требуется сопоставить номенклатуру предприятия и номенклатуру поставщика. Это выполняется для каждой номенклатуры и каждого поставщика при первом обмене электронными документами, в которых указана данная номенклатура.

Для производственного предприятия дополнительно может потребоваться настроить шаблоны этикеток. Для печати кодов маркировки реализовано отдельное назначение Шаблонов этикеток и ценников: Этикетка (обувь/табак). В набор предопределенных шаблонов добавлены готовые шаблоны для маркировки обуви – такие же как и в ЛК ЦРПТ.

Тип штрихкода GS1 DataMatrix. Он отличается от обычного типа DataMatrix тем, что идентификаторы применения в нем разделяются символом GS.Кроме того такие штрихкоды в соответствии со стандартом GS1 начинаются в префикса FNC1.

В соответствии с действующей нормативной базой коды маркировки после нанесения на товар хранить запрещено. Для удаления использованных кодов из пула  предназначено специальное регламентное задание, которое можно настроить в форме Настройка интеграции с ИС МП – удалять коды маркировки через … дней после печати.

До 1 марта 2020 года (Дата ввода обязательной маркировки обуви ИС МП) в продаже может находиться немаркированная продукция вместе с маркированной.  До этого момента документы розничных продаж добавлена возможность добавлять в чек товары без сканирования кодов маркировки.

Общие положения

В рамках национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», в настоящее время производится маркировка следующих товаров:

• Табачная продукция (Информационная система мониторинга оборота табачной продукции, далее ИС МОТП)
• Обувь (Информационная система маркировки и прослеживания, далее ИС МП)

В типовом прикладном решении в настоящее время поддерживается взаимодействие с ИС МП и ИС МОТП для по следующим операциям:

Маркировка и ввод в оборот товаров в рамках национальной системой цифровой маркировки «Честный знак» производится на предприятиях – участниках оборота: производителях или импортерах. На предприятии устанавливается специальное оборудования с криптографической защитой – регистратор эмиссии, который генерирует коды маркировки, и программное обеспечение – станция управления заказами (СУЗ).

Заказ кодов маркировки, подтверждение ввода в оборот, списание кодов и перемаркировка отражаются в ИС МОТП или ИС МП специальными документами, которые передаются напрямую в ИС МП или ИС МОТП. При этом используется специальное оборудование и программное обеспечение – станция управления заказами (СУЗ).

Печать сертификатов

Серия как разрез финансового учета

В предыдущих примерах серия была исключительно складской категорией и не влияла на финансовый учет – себестоимость единицы товаров из разных серий считалась одинаково, усредненно. Однако в ряде практических задач возникает необходимость вести учет с большей детализацией финансового учета, формировать финансовые отчеты в разрезе серий.

Для решения задач финансового учета используются серии (идентифицируют партию продукции) с типом политики

Учет себестоимости по сериям

. При таком типе политики учета серии всегда указываются во всех документах поступления, отгрузки, внутреннего товародвижения, при расходе материалов и выпуске продукции в производстве. Можно дополнительно настроить справочное указание серий у партнеров: в неотфактурованных поставках и товарах в пути.

При поступлении серии с данным типом политики в любом случае указываются в накладной. На ордерном складе серии также указываются и в ордере (обязательно – в статусе Принят, в предыдущих статусах – можно, но не обязательно). При реализации серии указываются и в заказах (можно, но не обязательно при резервировании на складе, обязательно – при установке действия Отгрузить) и в накладных. На ордерном складе серии также указываются в ордерах (в статусе К отбору).

Такой принцип указания серий в документах обусловлен тем, что серии непосредственно связаны с финансовыми показателями, а значит, находятся в зоне ответственности менеджера или технолога. Поэтому, если это возможно, именно менеджер или технолог принимают решение, какую серию использовать.

Указанная ими серия переносится в ордер и является частью распоряжения для кладовщика. В отдельных сценариях, например при поступлении или отгрузке по договору без заказа и накладной, серию указывает кладовщик, а уже затем она переносится в финансовый документ – в зону ответственности менеджера или технолога, которые в любом случае должны проверить, какая серия поступила или была израсходована.

Серия с типом политики Учет себестоимости по сериям наравне с номенклатурой и характеристикой является разрезом всех складских и финансовых товарных отчетов.

Серия как разрез в финансовых товарных отчетах

Сертификаты в номенклатуру

Справочник “номенклатура”.

Данный справочник доступен практически их всех пунктов меню прикладного решения. Открыв сам справочник, можно увидеть в окне два окна. Первое окно – список всей номенклатуры, а второе – фильтр по группам или категориям.

Создаем новую позицию номенклатуры, нажав на кнопку “Создать”.

Для каждого типа номенклатуры будут меняться определенные реквизиты. Тип номенклатуры указывается один раз, и его дальнейшее изменение в программе нежелательно.

Категория номенклатуры выбирается из одноименного справочника.

“Наименование” и “Наименование для печати” пользователь указывает самостоятельно.

“Описание” – можно кратко описать данную номенклатуру.

Список реквизитов “Учетная информация” :

• Направление деятельности – указывается, куда будет относится выручка, себестоимость и НДС. Выбранная деятельность будет использоваться при формировании документов.
• Способ списания – выбирается или “По средней” или “FIFO”.
• Срок использования – указывается количество дней на отгрузку товара, также берется во внимание срок на доставку.
• Ставка НДС – указывается, какая ставка НДС будет у данного товара.

Список “Закупка и производство”:

• Способ пополнения – выбирается один из трех вариантов: “Закупка”, “Производство” или “Переработка”.
• Поставщик – можно указать конкретного поставщика для данного товара
• Страна происхождения – указывается страна производства товара. Данный реквизит указывается, если предприятие работает с импортными товарами.
• ТН ВЭД – выбирается из справочника “Классификатор ТН ВЭД”.
• Срок пополнения – указывается, в течение какого времени будет производится поставка.
• Флаг “Только поддержка остатка при расчете потребностей” – устанавливается для расчета потребности и планирования закупки.

Список “Хранение” – указывается хлад хранения данной номенклатуры.

Список “ Прайс – лист”:

• Ценовая группа – указывается, по какой группе будет сортировка.
• Порядок – указывается для номенклатуры с одинаковыми значения, сортировка будет формироваться по наименованию.
• Нижняя граница и верхняя граница остатков – данное значение не является обязательным, но используется для расчета остатков.
• флаг “Это новинка” – будет дополнительная надпись возле номенклатуры.
• флаг “Не использовать в прайс-листах” – данная номенклатура не будет отображаться в прайс – листе.

Учет номенклатуры | обучение ут 11

Учет товаров по сериям в типовых конфигурациях ут 11.4, ка 2.4, ерп 2.4

Эмиссия кодов для обуви

При заказе кодов маркировки для обуви указывается способ ввода в оборот: Производство в РФ или Импорт в РФ.

Список позиций, по которым производится заказ кодов маркировки, указывается на закладке Товары. Для каждой позиции указывается:

• Номенклатура и характеристика, если используется, выпускаемой табачной продукции,
• Код GTIN – он должен быть внесен в список штрихкодов по данной номенклатуре,
• Код ТНВЭД – по умолчанию проставляется код заданный для указанной номенклатуры, но может быть выбран любой код из классификатора
• Количество запрашиваемых к эмиссии кодов маркировки,
• Единица измерения для упаковки,
• Принцип формирования серийных номеров: автоматически или самостоятельно.

В случае если GTIN отсутствует, или если это международный GTIN, не привязанный к организации, необходимо подготовить сведения для каталога GS46 и загрузить результат подготовки в личном кабинете GS1 в соответствии с рекомендациями ЦРПТ. Для этого в документе Заказ на эмиссию кодов маркировки предусмотрена кнопка Подготовить сведения для каталога GS46.

Часть сведений: наименование, торговая марка, ИНН, в некоторых случаях размер заполняются автоматически. Остальные реквизиты (цвет, страна происхождения) можно заполнить вручную. Для полноценного заполнения сведений по мастер-данным предприятия рекомендуется подключить расширение конфигурации, соответствующее потребностям конкретного предприятия.

После заполнения сведений данные выгружаются в предопределенный шаблон Excel и для выгрузки достаточно указать только имя нового файла. Загрузка полученных данных производится из панели Обмен с ИС МП в разделе См. также – Подготовка сведений в каталог GS46.

По завершении редактирования документы его следует передать в ИС МП (ссылка Запросите коды маркировки). При успешной эмиссии коды будут преданы на станцию управления заказами.  Через некоторое время, статус заказа на эмиссию меняется на Коды маркировки эмитированы либо на один из статусов ошибок.

Далее полученные коды необходимо напечатать. Для случая импортной продукции как правило иностранному поставщику передаются набор этикеток на листе А4 на потребительские упаковки и логистические упаковки (виртуальные агрегации). В данном сценарии полученные коды маркировки необходимо распечатать, выгрузить в файл и передать на фабрику для нанесения на товар. Сделать это можно из документа Заказ поставщику по ссылке Требуется распечатать … кодов маркировки.

В форме печати предусмотрена кнопка Виртуальная агрегация, по которой можно выполнить агрегацию полученных кодов маркировки в короба в соответствии с вариантами комплектации и печать кодов для упаковок.

В случае собственного производства этикетки могут быть предварительно распечатаны или печататься в момент оформления ввода в оборот, в зависимости от выбранного сценария оформления ввода в оборот. Предварительная печать кодов маркировки выполняется из документа Заказ на эмиссию кодов маркировки по кнопке Печать.